安徽

器材科 组织验收，验收合格后，方可投入；安装、使用，并由 器材科 将验收结果填入《施工设备 交接单 》中。 3．大、中型施工设备、工程设备的安装、拆卸工作应由专业队伍来完成，并事先由选定的专业队伍制定安装、拆卸方案，报 技术安全部 审批。 若拆装工作由非本公司队伍来承担，应先由 技术安全部 进行评审，评审通过后，方可承担拆装工作。 4．大、中型施工设备的运输，按 相关规定 执行。 5．大

据，不得退还原借款凭据。 员工因出团借支，应由计调人员审核后报批，并在返团后五日内及时报帐，还清借款，个人因私借支，应注明还款期限，出纳人员须及时清收，如无正当理由未及时还款，应从下月工资中扣除。 单位负责人或部分业务岗位需要常年周转金的，可纳入备用金管理，负责人借支款应由总公司负责人审批，备用金实行年度清算。 ⑥ 除一式几联的原始凭据可凭复写外，所取得的其它原始凭据、个人条据等，以及经办、证明

，原则上不允许跨区域销售和私下串货、调货，串货、调货造成损失的，该销售人 员应承担全部经济责任和行政责任。 第三节 回款、欠款 第二十一条 销售人员对销售产品承担货款收回责任，必须严格按照企业回款规定收款。 财务销售、销售内勤按规定严格监督，并承担相应责任。 第二十二条 销售部门对销售人员的货款责任实行风险金制度。 每月从其回款提成中提取 20%作为风险抵押金，年底根据回款

课程设置根据岗位性质、业务范围、培训需求，参照有关岗位职业规范标准。 课程设置应包含技能实训科目，用表格形式编排，可另附页。 具体课程 设置和学时分配，要包括脱产培训课时和自学课时的分配。 自学内容和课时要提前通知学员或学员所在单位人力资源部。 考核方式根据培训评估级别。 师资安排 各部门应建立培训师资库，可分为综合管理类、人力资源管理类、行政类、生产管理及技术类、生产技能类

示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。 二、请示工作可采取发送《呈签表》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《呈签表》。 三、《呈签表》的报送，需经本部门及集团有关职能部门审核后，再报集团分管领导、集团总裁审批。 审批时间一般不超过 1 个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。 四、请示的工作事项办毕后，查办部门负责人（承办人）应及时向有

中国最大的 管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 16 页 人的其他支出； (三 )根据国家有关规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； (四 )出差人员必须随身携带的差旅费。 第二十五条 应收票据实行专人保管，完善台账，建立定期盘存 制度。 应收票据台账应逐项登记应收票据的背书、贴现及到期收回情况。 第五章 存货管理 第二十六条

分公司人员一般情况下不得乘坐飞机，如有特殊情况需乘坐飞机的需经主管副总审批，除分公司经理和副经理外其他人 3 不 得乘坐软卧，如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。 ；餐费在标准内以符合要求的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的不得报销餐费。 如无符合规定票据则改为补贴方式，分别为早餐 5元、中晚餐各 15 元。 杂费凭正规票据报销，无补贴。

正确使用店 内设 施，部分 专业设 施、 设备 ， 应专 人保管、 专 人使用，其他人 员 不可 乱动。 门 店要采取切 实 有效措施防 盗 、防 骗 ，保障商品、 现 金、 设 施 设备 等 财产 安全。 下班 时 必 须 做到 断 水、 断电 、 关 窗、 锁门 ，已安装 报 警系 统 的 门 店每日 闭 店 时务 必 将报警系 统进 行安全 设 防。 消防安全 按 规 范 设 置足 够 的

旅行包 旅行帽 其他旅游礼品 预计业务成本表 团号 成本项目 预计成本金额 操作人 备注 办证。

行专案审计。 了解国家有关政策法规，配合国家审计机关对本公司进行的审计。 办理董事会交办的其他审计事项。 第十一条 审计部应在每季度结束后对公司财务收支和经济活动进行一次综合审计，平时进行不定期审计。 第四章 内部审计机构的权力 第十二条 在审计管辖的范围内，审计部的主要权限有： 根据内部审计工作的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等； 审核会计报表、帐簿、凭证