安徽省

4． 2． 1 4． 2． 3 4． 2． 1 4． 2． 3 4． 2． 3 6． 2． 1 6． 2． 2 抽查 35 种文件和资料查看其编目归档 、发放 、 受控状态等情况 查看程序文件

7． 2． 2 7． 2． 3 抽 35 种文件查看 查看 35 种质量记录 向部门负责人提问，查看质量手册 向部门人员提问，查看质量手册 抽查 35 分合同评审记录 抽查 35 分合同评审记录 内审检查 /记录表 № :2 受检部门 : 综合部 检查人 : 检查日期 : 序 号 检查内容 涉及 要素 检查方法 检查结果记录 7. 8.

12. 13. 14. 是否对过程参数及产品特性进行监视和控制。 生产设备是否进行了能力认可。 是否对产品进行了标识。 是否具追溯性。 是否编制了本公司生产过程所需的工艺文件和设备操作规程。 工人是否按操作规程操作。 是否编制有搬 运 、 贮存 、 包装 、 防护和交付所需的技术文件。 对顾客财产是否得到识别 、 防护 、 验证和储存。 7． 5． 1 7． 5． 2 8． 2． 3 7． 5．

查看质量手册 查看质量手册 查看质量手册 、 程序文件和其它相关文件 向公司领导提问并查看相关文件 向公司领导提问 向公司领导提问并查看相关记录 内审检查 /记录表 №： 1 受检部门 : 管理 者代表 检查人 : 检查日期 : 序 号 检查内容 涉及 要素 检查方法 检查结果记录 1． 2． 3．

动情 况 工程变更 1 计容建筑面积 住宅面 积 m2，公 共建筑面 积 m2，商 业 m2。 住宅面 积 m2，公 共建 筑面 积 m2，商 业面 积 m2。 住宅面 积减 少 m2，公 共建筑面积 减 少 m2，商 业面 积增 加2。 总 体变 化情况 分析 根据 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》 （环办〔2015〕52 号） 与本项