办公

由后勤组组长确认；单价在 200 元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。 采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。 （二） 采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三 家，保证物美价廉。 采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐。 第七条 物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。 （一） 采购员在办理入库手续时

编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。 二． 用户意见的处理（必须满足公司对用户的承诺要求处 理） 1． 管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。 （ 1） 由有关班组负责作出补救措施。 （ 2） 作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。 2． 对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。 3．

像制品、计算机盘片等。 （二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。 （三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后； （四）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。 装订的案卷

人： 注：由 业务接单 填写，销售总监审批，一式四联。 一联存根，一联报采购部，一联报生产部，一联报技 术部。 QBWSC/BG03 千百万家具公司 周生产计划表 编号： QZB07030001 年 月 日 订单号 型号 品名 数量 完成日期 备注

检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。 如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联物资管理员留存，一联交财务部，一联留存于行政部），办理入库手续，并登记库存数量帐。 （二） 物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁 ，要做到 “八防四检”： 1． 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 2． 四检：

的意见，经领导审核签发后即生效。 其他密级载体生效程序与此相同。 第十一条 凡本保密范围未包括的，但关系到国家安全和利益的事项，在产生时就应先拟定 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 14 页 共 32 页 秘级管理，并报省保 密局认定。 第十二条 市医保处工作中下列事项不属于国家秘密应作为内部事项管理，不得擅自扩散： 各科工作方面的非密文件、文稿、各类报表、工作计划、业务资料等

采购物资单价超过100 元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。 单价在 200 元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在 200 元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。 采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。 （二） 采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。 采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐。 第七条

等 坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正，离开半个小时以上，椅子应放回桌洞内； 电脑：电脑置写字台左前角，竖式主机置桌面下； 座屏风： 内外侧不允许有任何张贴； 垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下右前角 （可根据实际情况调整并固定地点） ； 桌洞下不得堆积杂物。 外衣手袋：请置挂于衣帽间或抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。 办公室整顿： 办公室：桌面除公司购置案头用品、文件盒、笔筒、文件

签名档 可包括姓名、职务、公司、电话、传真、地址等信息，但信息不宜行数过多，一般不超过 4行。 只需将一些必要信息放在上面，对方如果需要更详细的信息，自然会与你联系。 引用一个短语作为你的签名的一部分是可行的，比如你的座右铭，或公司的宣传口号。 但是要分清收件人对象与场合，切记一定要得体。 不要只用一个签名档对内、对私、对熟悉的客户等群体的邮件往来，签名档应该进行简化。

流程改进建议概述（续） 编号： GTJA－ BD 4. 现有流程基本全面地反映了董事会秘书处的日常工作和主要职能。 本流程建议不涉及对部门职责及组织架构上的重大变动。 在信息批露流程建议中，建议将年报和临时信息报告中中与业务部门相关的部份转入各相关部门编制，有可能对其它部门的业务产生一定影响，并有可能需要建立相关流程接口。 提请与各部门协调解决。 5.