办公用品

办公用品的 申请和采购 每个部门应于每月 25 日前上报本部门的 《办公用品申请表》 ， 《办公用品申请表》 须有部门负责人签字。 综合部将各部门上报的 《办公用品申请表》 分类汇总， 于每月 28 日前编制 《办公用品 购买汇总 表》 ，完成后交综合部负责人、行政副总、总经理批准后方可外出购买。 办公用品于每月 3 日前购买，采购后通知各部门到综合部签字领取。 办公用品的日常管理 管理和发放：

写办公用品的台账。 第 9 条 保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常清理和打扫，必要时采取防霉、防蛀等保护措施。 第 10 条 办公用品仓库一年盘点两次（ 6 月与 12 月），盘点工作由行政主管主持。 盘点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，调整台账，使两者一致。 第 11 条 印刷制品与各种用纸的管理以盘存的台账为基础，对领用的数量随时记录并进行加减，计算出余量

鉴于目前企业对 办公用品 管理系统的需求与实际情况，新系统方案的重点放在系统的 易用性 和 可扩展性上，为了实现这一设计，新系统应具备以下几方面的要求： 1．新系统采用 Visual 开发成功，充分利用该开发 语言的面向对象的 优势，提高了工作效率 和管理质量。 2．新系统从设计到实现都应遵循模块化 的设计思路 ，是用一致的接口进行信息的传递与模块调用。 模块的划分 完全 符合实际业务的划分

用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损乙方应承担由此而产生的一切费用和或损失。 乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所 指定地点。 运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。 商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。 商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。 运输费用由乙方承担。 交货地点、交货期限 交货地点： 甲方 公司 交货时间

综合部保管员有权拒收。 所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用 品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 四、办公用品的验收及报销规定： 综合管理部 保管员负责办公用品的验收。 保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收

单品价值﹤ 1000 元） 申请部门《月份办公用品申请计划》 部门主管审核 人事行政部确认 分管副总或总经理批准 固定资产（单品价值≥ 1000 元） 申请部门填写《材料采购申报表》 部门主管审核 总经理批准 临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核 分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算

次产品，不进价高产品。 ③进行 采购 时，配置要按申购岗位的工作需 求 而定。 ④严格办理 验收登记 及出入库手续，购货发票经手人必须签字并签盖入库章后到财务入帐报销。 固定资产与办公用品的管理 （ 1）行政人事 部与财务共同建立固定资产总账，由财务负责账目管理，行政人事部负责实物管理。 （ 2） 固定资产 原则上不得外借，特别情况下必须向行政人事部申请并填写《固定资产借用表》，明确借用人。

合计（元） 管理会计部审核结果： 申请部门经理： 日期： 四、月度办公物资领用汇总表 部门名称： 起 讫 日期： 年 月 日至 年 月 日 品 名 规格 、 型号 数量 单位 合价 备注 制表人： 制表日期： 年 月 日 第九章 公司办公用品管理表格 89 五、办公用品申领单 部门： 年 月 日 用品名称 规格（型号） 数 量

十、用品转移 员工离职 时应依《办公用品领用登记表》（附表三）所领物品一并退回（消耗品除外），由办公人员填写《办公用品移交表》（附表八），离职员工签字确认。 办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机等的迁移，需经财务部办理迁移手续后，方可执行。 十一、物品维修 电脑、打印机、传真机、复印机等办公用品出现故障及需维护（加碳粉）时由使用部门向 办公室 提出维修申请。 办公室

条 交货地点及时间 1．交货地点：。 2．交货时间：自本合同生效之日起 年内；一般送货时间为 个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点。 第六条 检验 1．货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格、型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格、型号的情况，乙方必须通过 的同意后方可更换，对于清单外的产品，按照招标书的要求