北京

责盖章及形成正式文件下发。 第十一条 文件发送与签收程序： 大厦本部采用书面签收发式，文件管理员直接将文件交各部门经理，由部门经理在文件发文单上签收。 第十二条 发文的判行权限 ： 1. 以董事长署名行文者，应送呈董事长判行。 2. 加盖大厦章的发文：应送呈总经理判行。 3. 以各部门名义发文，无须加盖公章者，由各部门 经理 判行。 第十三条 传真发文管理 大厦传真由 总经办 负责

第六条 招标采购部汇总各部门申购申请和通过历史数据（如办公用品领用记录卡记录的数据）分析确定购买办公用品数量和种类，进行招标采购。 第七条 办公用品分为个人领用与部门领用两种。 1. 个人领用指个人使用、保管的用品，如电话机、电脑、签字笔、钢笔、铅笔、胶水等； 2. 部门领用 指部门内共同使用的用品，如打印机、复印机、碎纸机、传真机、打孔机、大型订书机等。 第八条

研发生产部经理 考核指标 指标权重 指标类型 考核者 考核周期 在产品研发 30％ 非满意度指标 总经理 半年 新产品研发 20％ 非满意度指标 总经理 半年 研发成本 20％ 逆向指标 总经理 半年 部门管理费用率 10％ 逆向指标 总经理 半年 技术管理 10％ 非满 意度指标 总经理 半年 相关部门满意度 5％ 满意度指标 总经理 半年 部门员工满意度 5％ 满意度指标 总经理 半年

访参观、协作及业务联系配合工作； 11. 负责企业文化建设活动以及公司 CI 策划管理； 12. 负责汇总各类信息并上传公司领导； 13. 董事长或总经理交办的其它工作。 中国最大的管理资源中心 第 9 页 共 16 页 销售部部门职责 部门名称 ： 销售部 部门编制： 共 4 人 直属上级 ： 总经理 岗位设置 ： 销售经理 1 人，销售经理助理1 人，销售主管 1 人，销售秘书 1 人

殊费用（含预算内各部门一千元以上的招待费）的支出，不限资金多少，必须上报公司总经理或总经理授权的责任人审批，财务 经理 备案；对于预算外的特殊费用一律报总经理办公会审批。 第七章 财务报销管理 第十八条： 公司人员出差借款，必须填制“借款单”，经 部门经理 签字同意、财务会计审核后，方予借支；前次借支出差返回时间超过一周无故未报销者，不得再借款。 第十九条： 凡公司员工借用公款者，应先到财务部门

值税专用发票按税务机关规定每两个月同样交由财务部缴销至税务局。 第十七条 要把好普通发票的报销关，对取得不合法发票、票物不实的发票及“ 白条”不予报销。 第十八条 把好增值税进项专用发票关，认真甑别其真伪，取得的进项发票必须是合法的发票。 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 16 页 费用报销制度 第一条 为严格费用管理，加强成本控制，特制定本制度。 第二条 费用报销范围 会议费 培训费

xxx公司费用报销的财务管理工作； 本程序文件由 xxx公司 制定，其解释权及修改权属于 ； 本程序文件从 20xx年 月 日起执行； 2 职责 公司主管财务的副总负责整个流程的执行，对关键控制点进行监控； 总经理负责 对预算外费用、 1 千元以上的业务招待费及 1 万元以上的预算内费用项目进行

共 4 页 客户档案管理条例 1 为加强客户档案的管理工作，使客户档案管理工作规范化，有效地利用和较好地保存客户文档资料，特制定本条例。 1. 销售部负责对客户档案资料实行统筹管理，组织协调，统一调度，监督指导，并对部门的档案管理人员进行培训。 2. 客户档案分类： (1) 客户原始资料：完整记录客户基本信息、联系办法、对大厦物业的评价、联系人资料等。 (2) 客户开发资料：客户需求、承租记录

品里无重复号码，由总公司提供。 开通流程： 代理商谈好合作后，把合同传真到 010519388988021，同时需要产品的批次（批号），本次合作的防伪商品数量，也就是需要产生的防伪代码数量，产品生产日期、保质期等。 总公司收到合同后二天内开通代码。 第五部分 移动网址介绍 一、移动网址 通过输入 中文名称直接在移动网络寻找信息站点的寻址方法。 是企业在 3G 时代抢占网络资源

据该信息敦促销售人员进行催款活动； 公司销售部的销售人员对本人负责的客户的回款状况负责，并按公司要求及时向客户提出付款要求； 基于财务部对公司应收帐款款项的帐龄分析， 3 万元以下的坏帐由财务经理审批， 3万到 10万由总经理审批， 10万以上由公司的 CEO审批； 3 应收帐款帐务处理流程 财务部的核算会计根据销售人员提供的销售发票制作凭证； 稽核会计对凭证进行审核并记帐； 根据客户的回款状况