奔腾

（十） 签定模具使用协议 1. 《委托加工合作期内模具管理协议》规定双方在模具管理、使用、维护、改进、维修改模重点责任，协议的标准文本由 研发 部模管编制， 营运管理部 备案。 2. 模具调拨前，供应链管理与模具使用部门签定此使用协议。 （十一） 模具的交付和调拨 1. 如模具状态经 初步 确认合格， 研发部 向采购计划反馈可调模的信息。 2. 由各采购计划部门提出并填写《模具工装调拨单 》，

以以下罚款：车间主任罚款 50元 /次；车间工艺罚款 20 元 /次。 3. 针对生产过程中的半成品或成品 ， 品质管理人员不定期组织检测中心人员抽查 （或组织检查小组检查判定） ，经抽查判定为不合格的对检验人员处以以下罚款： 检验经理罚款 100 元 /次；责任检验主管罚款 50元 /次；责任检验员罚款 50元 /次。 4. 总装车间对流水线全检人员调动需经品管部书面会签同意

退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替。 （六） 员工借款凭据，必须附在 记账凭证之后。 收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。 （七） 经政府或奔腾集团批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件；如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门名称、日期和文件字号。 第二十八条 原始凭证不得涂改、挖补。 发现原始凭证有错误的

第十四章 考勤 第四十一条 详见《考勤制度》 第十五章 管理与监督 第四十二条 营运管理部是公司各项人力资源活动的归口管理部门，应对各部门人力资源活动进行指导和监督。 员工对人力资源活动中出现的有关疑问可向营 运管理部提出。 第十六章 附 则 第四十三条 本制度由营运管理部负责制定、修改并解释，自发布之日起执行。 附件一 ： 《劳动 /聘用合同》 附件二 ： 《保密协议》 附表一 ： 《人 员

） 在工作场所着装仪容、行为举止不文明者； （ 10） 工作时间未经许可擅自离岗、窜岗者； （ 11） 当月被警告 3 次（含 3 次）以上者； （ 12） 其它应被处予一次性罚款的行为。 （三） 记过 １． 处罚标准：全公司通报并处以 301500 元以上罚款，或根据损失结果予以损失折算 金额的 20%50%罚款； ２． 适用行为 （ 1） 隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者； （ 2）

长对 物料 的状况及数量进行确认接受 ，并按要求摆放在规定的位置 （如出现违反现象对物料员和班长进行 10－ 30元的罚款）。 （五） 生产线因计划变动而进行转单生产，物料员和班长必须进行物料交接手续，并且有书面记录数据，如因执行不到位而发生物料问题扯皮现象，则生产线线长和物料班长负管理责任， 各 罚款 10元、直接交接者 班长和物料员 各 罚 20元。 （六） 物料员每天在 16：

合理、 大额报损等可能隐藏舞弊的征兆，提出预警，协助防止舞弊，揭露并受托进行舞弊审计； （ 7）对重大经济事项审计（包括但不限于公司的重大投资项目、公司的关联交易、公司的大额举债和对外担保等）； (8)、 对合资公司经营活动，代表公司进行管理及效益审计； (9)、对公司及全资、控股子公司的年度工资总额来源、使用及结算情况审计； (10)、 根据总裁和 总裁办 的要求 ,

的审计证据，应当进行核实；对确有错误和偏差的，应当重新取证。 第二十条 对现金、有价证券、票据的盘点监督，对被审计单位隐瞒、截留、挪用等违反国家规定的财务收支行为的取证，应由两名以上审计人员办理。 第二十一条 审计取证材料清单及所附审计证据，应编入审计工作底稿，并归入审计档案。 第四 章 内部审计工作底稿规范 第二十二条 本标准 所称的内部审计工作底稿

制作 完毕，通过循环盘点寻找差异的原因以及改进的方案，对差异及时处理。 4. 对有差异部分要进行差异调整的必须填写《 帐户别名 调整单》，经仓库主管 申请 ，仓库主任审核， 部长审批， 交财务负责人调整。 第 九 条 盘点 1. 原则上 每月的最后一个星期的周六、日进行月度盘点。 2. 盘点工作由财务部负责人领导，仓库主任组织实施。 3. 仓管员 逐一 盘点， 不得漏盘、错盘，

款 标准及混合发票付款：可完全支付，也可手工进行不完全支付。 所有预付款发票必须完全支付，严禁预付款发票不支付或不完全支付。 所有以中转付的凭证必须于次月 2 号 24： 00 前提交到对应模块进行帐务处理，应收、应付中转提交给应收；应付、总帐中转提交给总帐。 所有业务均应按实际发生的业务单笔支付。 现金付款不得用批付，必须按单笔业务支付；单张银行 回单对应多张发票的，不得用拆分按单张发票支付