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3 规划培训并评估 内、外部培训机会 各部门 业务板块主管 / 分管人事 的 副总 / 总经理 规划内部 培训课程 排定培训日程、 地点和人选 8 联络、甄选 外部培训机构 10 11 核准 否 是 6 培训成果反馈 提出培训申请 制定培训计划 实施培训 培训成果评估 培训申请书 培训申请书 4 培训计划书 169。 Copyright 20xx Version 机密文件，仅供

行包 更新全部周期 完成性报告 签收 存在错误 ? 转换测试 接收测试 性能、重起与恢复测试 运营测试 逐渐退出测试 TM 角色 : 测试管理员 测试员 系统管理员 开发员 配置管理员 T SM Dev CM TM Dev Dev TM TM Dev T T T T T Dev SM T Dev Dev 是 否 否 是 是 否 变更控制 开发 变更控制 运营测试 I. T. 运营流程模型

(docs.) Yes S y s t e m C o n f i g u r a t i o n M a n a g e m e n t I. T. O p e r a t i o n s P r o c e s s M o d e l Reporting Function Update Function GA GA GA Implementation 5 2020/7/7 European

表 7. 财务主管如果发现银行调节表有任何异常 ,责成相关会计改正 8. 将银行调节表返回资金税务会计存档 高科技行业 15 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：总帐管理流程 流程编号： 流程拥有者：财务部 时间 开始 应收帐款 财务部 应付帐款 固定资产 采购 生产 销售 库存 继续分类帐操作 是否除成本帐 以外分类帐是否已结。 否 是 汇总过帐 是否异常。

入库 更新库存帐 11 登记设施记录 12 设施记录 10 非生产性采购 招投标管理 审核通过 2 修改需求 3 是 否 高科技行业 5 169。 20xx BearingPoint, Inc. 流程名称：计划和采购各种设施流程说明 流程编号： 流程拥有者：后勤行政部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 由各个部门根据实际需求向后勤行政部门提出设施方面的需求申请

服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对信息技术部提出改进建议 15. 每季度末，由各个部门主管填写一次信息技术服务满意度反馈表 信息技术服务满意度反馈表 16. 检查信息技术服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对信息技术部提出改进建议 17. 信息技术部根据每次服务反馈情况以及季度的信息技术服务满意度反馈，对信息技术服务的内容及水平进行改进 高科技行业 7

结束 否 每月实际执行与预算对比 各部门 财务部 公司决策层 预算执行 预算更改 ,并通知相关部门执行更改后的预算 通知相关部门执行原预算 1 2 3 4 5 6 7 高科技行业 10 169。 2002 BearingPoint, Inc. 流程名称：预算执行和调整流程说明 流程编号： () 流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门 预算执行

that performs well in the areas that customers have e to expect from Honda.  The upside for domestic automakers is that it is doubtful the Japanese can continue increasing their share at the same