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独提出； 财务关注的问题及解决要点 财务部门：关注核算，关注数据流程的顺畅。 因为这是基础。 我的想法：质量部门来控制，现在没有专门的库存管理部门，以后也不需要。 方案：让质量部门对进货的质量和数量把关。 可以无库管部门，但有控制。 设立价格库，达到信息的共享，改变当前数据多头采集，多头协调的体制，建立价格库。 库中的价格 是有指导作用的，指导采购部门进行采购，也是财务部进行核算的标准

量审核检查表 审核员 编制 企管部 书面文件 审核依据 CY/QR/2 内部质量审核报告 审核员 编制 企管部 书面文件 质量体系运行情况 分析依据 CY/QR/2 不符合项报告 审核员 编制 企管部 书面文件 提出纠正措施依据 CY/QR/1 应用统计技术总览表 企管部 填写 质量体系各部门 书面文件 检索 CY/QR/1 应用统计技术申请表 申请部门 填写 企管部 书面文件 应用依据

来源是什么。 时间跨度为多长。 采购计划的来源主要是生产和销售的计划、消耗定额、库存信息、采购周期、经济批量、材料价格、供应 商信息等 专卖材料（卷烟纸、丝束）半年制定一次；香精香料、食品添加剂、燃料等每季度制定一次；包装材料每月制订一次；其它物资根据需求临时下达。 公司是否有采购成本（率）的目标计划。 每年的部门方针目标中有采购资金总额的控制要求。 财务、审计部门有价格库控制采购物资的价格。

部门 书面报表 确保措施按要求实施 CY/QR/14.1031 纠正措施摘要表 措施实施 实施效果评估 本部门或企业管理部 书面报表 汇总 CY/QR/14.1042 预防措施要求 各种质量问题及变化趋势信息 分析 本部门或企业管理部 书面报表 提出申请 CY/QR/14.1052 预防措施实施期量表 分析结果 分析 相关车间与部门 书面报表 确保措施按要求实施 CY/Q 预防措 措施实施

标准。 采购控制 是否所有采购物资都需要检验。 有哪些物资需要检验。 所有采购物质（烟叶）都需检验； 采购物资是否分质量等级。 不同等级的采购 物资的处理流程有何不同。 1. 采购物质（烟叶）分质量等级（按国家质量标准烤烟、地方质量标准—晒烟）； 2. 相同。 如何对采购人员进行考核。 部门根据以下三项指标对采购人员进行考核： 计划（采购）量执行情况 采购质量（采购的烟叶质量合格率）情况

计 应用效果评价： 只能进行生产月报与生产日报的数据录入与打印； 重复性录入数据（不同层次人员）的情况较多； 目前特制烟线的数据还无法进入生产部的 BPCS系统。 视频系统： 功能简要介绍： 主要对生产现场的安全、工艺、设备、生产及人员行为进行视频监控，及时了解现场第一 手资料； 作为对外接待的参观“景点”。 应用效果评价：该系统设备使用年限长、设备老化，已经不具备先进性。