不合格品

评 审 结 论。

后，在追溯单上签署意见。 如需分拣由采购工程师凭追溯单通知物流中心扣留库存、待装间的零部件，同时通知供方分拣、清点数量，填写“分拣情况”，待质量保证部外购件检验室复验确认后，填写 “不合格品处理情况”并予以传递至相关部门。 对分拣后的零部件，经质量保证部外购件检验室抽验确认后，填写“外购件质量检验报告”和“库存不合格品追溯单”中“复验情况”栏目。 经确认后的零部件由质量保证部外购件检验室做好标识

记录”上签署意见，财务部（或使用部门）对其进行标识，方可收货，入库。 d、 未经入库的不合格品，不做入库，立即做退货处理。 库存过程中的不合格品 a、 库存物品，经检查发现不合格品时，由采购部及部门评审员共同分析原因，研究处理方法。 b、 库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其他用途，由采购部在“出库单”上注名评审结论，仓库管理人员办理出库手续，按结论 处置。 c、 如无法使用

步接 收，须经公司总经理批准。 其他不合格品的处理 仓库巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品，需经质检部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。 在所有进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品评审处理中，均由质检部及相关部门在《不合格品处理单》中填写相关栏目。 5 参考文件 《产品监视和测量控制程序》 (SXZQEP15) 《纠正和预防措施控制程序》

制程不良 : 標識區分 :生産中發現不良時 ,製造部區分不良放置入環境不良區域內 ,且書面聯絡相關部門。 處置對應 :由相關部門會議檢討並報告環境負責人 ,指示不良處理方式 ,且由責任部門調查原因 ,並於 48 小時內提出書面對策報告 ,防止再發生 ,由品保部對其對策效果跟蹤 ,及對策 ,必要時把詳細的情況彙報給客戶 . 最終檢查不良 : 標識區分 :部品不良時 ,品保部 蓋紅色“環境不合格”章

. 生产部：负责对生产过程中不合格半成品 \成品及客户退回成品的处理。 . 物控部 ：负责进料不合格品的处理及与供应商的联络。 . 工程部：负责提供客户标 准及技术支持。 . 管理者代表：负责重大不合格品评审和处理的组织工作 (召开 MRB 会议 )。 5. 程 序 . 来料不合格品处理。 . 品管部主管接到不合格品《供应商品质异常报告》及样品后，应确认不合格品的真实情况

生产部： 日期： 不合格品原因分析： 生产部： 日期： 质管部 ： 日期： 处置方式：（纠正及所需的纠正措施）。

单》 采购部： 将品质开出的 《 让步接收评审单》进行召集相关部门进行评审，否则品质有权利判定 为退货处理 技术部：需要从技术上采取解决办法，对一些标准有异议的产品进行评审 制造部：对与 生产急需 材料，产品的评审 仓库 ：负责将已 判定为不合格的产品，拒绝入库，及时通知供应商拉走 5 处罚范围 进货检验 处 进货检 验员根据供应商提 供

货处理，原则上全检的部件供方必须付我公司检验费用 200 元。 对一般不合格品 判定作退货处理，若责任人要求让步接收处理时，则其须按 让步接收审批程序条款进行审批。 产品作让步接收后需要检验员对让步放行产品做好相应标识，转给生产使用，并对让步放行的产品进行跟踪及记录。 制造过程中发现的不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式：按不合格品让步接收单、没有评审单据的部件一律退回供 应商

轻微不合格情况及原因 发生部位 处置措施 实施人 检查人 处置结果。