采购

物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以放松供应商选择要求。 采购资料： 所有“申购单”“采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及 交期，如规格不明确的物料，须附文字说 明或提供必要的样品。 必要时“采购订单”上注明供货要求及结算方式，作为和供应商的供货 协议。 “申购单”一式二联，第一联为申请单位保存，第二联为采购保存。 “订购单”一式三联，第一联为存根联，第二联为仓管联作收货依据

三条行政物资领用流程 一、不同价值的行政物资的领用流程如下： （一）价值在 10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用； （二）其它价值的行政物 资由领用人填写《行政物资领用申请单》（详见附件 3），按同等价值行政物资采购报批标准申请，并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核，总经理审定后方可领用，同时在领用登记簿上注明明细； 三

一批药品均应提供合格的检验报告。 每个不同批号的进口药品必须提供合格的进口药检报告。 药品如因质量问题或滞销等原因，甲方要求退 /换的，乙方应积极配合，办理退 /换手续。 如果甲方发出的退 /换通知在 30日之内乙方仍未作出任何回应，甲方将视其为放弃权利，甲方有权自行处理该批药品，并有权扣除该部分药品的货款。 六、结算、 支付款方式 甲乙双方同意的结算方式 □ 代销 : □ 实销实结 □ 隔批结

内容或提供资料不完整，则发票不能支付。 发票的复印件应注明副本。 三 、付款方式及时间 10 付款 合同支付的款项应自完成供货 且甲方接受到发票之日起 90 天内支付。 支付行 为并不表示对供货符合合同要求的认可。 四、 乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付材料余款。 五、 供货方必须取得收货方数量

、批准 合同评审表 采购员、合同管理员 采购员签字、合 同管理员盖章。 正版合同一式三份，供方存一份，本公司合同管理员存一份，财务存一份。 订货合同 长期采购商务合同草案的起草 长期订货技术协议的起草 长期采购框架协议的法务审核 （必要时） 长期采购框架协议的起草 长期采购框架协议的技术审核 （必要时） 长采购框架协议的商务审核 长期采购框架协议的签订 Excel表格订单的起草 供货金额的审核

单 年 月 日 编号： 名 称 加 工 项 目 单 位 数 量 交 货 进 度 第二篇 第四章 :采购及物料管理控制实战精解 《协众企管实战书系》 5 备注 本通知单为 号合同之附件，请签字后回传。 委托方： 批准： 审核： 提出： 外协方： 确认： 应用表单 : 采 购 单 采购单编号： 供应商： 公司 年 月 日 型 号 品名 /规格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注

通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证 或每笔送货单。 五、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证

， 财务部 凭采购申请单和 经 食堂管 理员 验收确认 并经行政 线主管副总 审批的单据 办理 付款。 第八条 检查与奖罚 一、 管理小 组 （行政部下设部门） 将定期对食堂工作进行检查， 视检查结果对食堂进行奖励和处罚。 二 、违反上述规定的，将视情节轻重处以 倍 5 倍菜金的 的 处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚 ，并按公司制度扣除全部工资及奖金 ，情节严重的，

、及相关法律、法规和规章的规定。 实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，质量检验科 2 严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。 原辅 材料验收： 从合格供应商采购的原辅 材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。 具体控制如下： ：在按照《原辅料标准及检验和试验方法》

条通知甲方，每逾期一天向甲方承担逾期交货金额 %的违约金；逾期供货超过 日，甲方有权撤销该订单并有权从第三方采购，乙方应除赔偿甲方向第三方采购时超过本合同价格造成的损失及费用外，还应按照前述规定向甲方支付违约金，违约金按合同总额的 %计算。 乙方提供的产品经甲方检验，证实产品存在质量问题（含包装质量问题）的，甲方可以根据情况决定是否让步降价接收。 甲方认为 乙方的产品质量无法让步接收