参考

部分致力于增强满足质量要求的能力。 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 董事长 负责主持管理评审；批准管 理评审计划和管理评审报告。 管理者代表负责组织相关部门准备管理评审输入的有关资料；审核管理评审计划和管理评审报告。 标管办协助管理者代表做好评审会议的准备工作，协助管理者代表收集管理评审资料；编管理评审计划和管理评审报告；并跟踪不合格的纠正或预防措施的实施。 各科室

合同的法律效力 是否考虑患者的利益 患者提出的要求 合同签署前的沟通：合同签署前医护人员应对患者做好检查、手术前的宣教工作， 签署时由医院授权的签署人与患者沟通，使患者充分理解合同内容。 合同评审内容的确定 每年元月，由医务部组织相关部门对各种合同评审内容进行评价，确保医患双方的各项要求合理、明确、书面化，医院有能力满足患者的要求；将评审内容列在《合同评审表》上报院长批准

报告中，对本年度培训业绩的评审结果和改进建议； c) 本年度在岗员工意识、能 力和业绩的考核评估记录； d) 管理评审中提出的资源配置和改进措施的要求； e)法律法规的要求； 于每年 12月制定出下年度的医院年度培训计划，经 院长审核，总经理批 准后下发各部门。 各部门根据下发的医院年度培训计划，于每年 12月、 3月、 6月及 9月中旬分别制定出下一季度的《科室季度培训计划》，经科室

许可证；进口产品需提供代理证（授权书或委 托书）； c) 有通过国家相关机构认证的证书的优先考虑：如： ISO9000 质量体系认证证书、 采购控制程序 文件编号： 版 本： A/0 页 码： 5/9 GMP 认证证书、 FDA 认证证书、 GSP 证书等； d) 供应商产品质量标准或合格证； e) 产品价格； f) 按时交货能力； g) 商品信誉。 h) 售后服务能力。 A、 B、 C

审核员负责编制《内部审核检查表》，并按照审核计划和检查表的要求实施审核，编制《不合格报告》。 受审科室、部门负责人对内审中发现的不合格项实施纠正措施。 5．程序 年度内审计划 每年元月份由内审组长负责编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方 内部质量审核程序 文件编号： 版 本： A/0 页 码： 4/7 法，经管理者代表审核，报 董事长 批准。 按照医院质量管理体系的要求，对各科室

作。 总经理或副总经理负责对消防、地震等非医疗异常情况的应急处理及指挥，院办协助协调各部门工作。 各级工作人员无条件地服从医院应急工作安排。 5．程序 医疗异常情况引发大批伤病员 当发生意外，造成大批伤员（烧伤、创伤、严重疫情等）到达急诊室时，急诊当班人员要沉着组织抢 救，并立即报告院办和科主任。 非当班人员接到消息（电话、传呼等），应立即赶回医院，回病区听从上级调动，服从指挥。

测量设备上应注明校准标识，有合格证，经检测不能使用的设备或器械，应及时注 标识和可追溯性 控制程序 文件编号： 版 本： A/0 页 码： 1/5 明不合格标识，以防误用。 口服药车标识：各护理单位口服药车上药架上按顺序标明床号，药杯盖上注明床号及患者 姓名。 当病床的患者更换时护士及时更换药杯上患者姓名标识。 无菌物品和非无菌物品 无菌物品的外包装上应有已消毒标识及注明消毒有效时间

潜在不合格输入 纠正 /预防措施的立项 不合格原因分析 制定纠正 /预防措施 方案 实施结果实施结果验证 结果评审结果评审 纠正 /预防措施的实施 立项审批 审批 归 档 纠正和预防措施 控制程序 文件编号： 版 本： A/0 页 码： 3/5 1. 目的 对潜在或已出现的不合格采取措施，消除潜在不合格或不合格的原因，防止不合格的发生或再发生，以保证医疗服务质量。 2. 适用范围

7．定义风险追踪过程 三、风险分类 风险编号 风险类别 风险描述 1 管理政策 1． 1 2 工期风险 3 合同 4 范围定义 5 环境 6 资源 7 财务 8 相关项目 9 供应 10 沟通 11 组织 12 技术 13 文化 14 商务 15 质量 16 材料 17 人员 6 四、风险分析 五、风险处置 六、风险处置后分析 风险编号 风险因素 可能性 影响程度 处理方法建议

评审 对顾客的订货查询，在与顾客的联系中应做到： a. 确知与顾客的联系渠道，如：通讯地址、电话、联系人等。 b. 准确了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客殊如：标记使用地区 /国家法规要求等，并向顾客提供公司的标准。 有限公司 质量管理程序文件 文件号： QP0702 版本号 /修订次： 01/00 第 3 页 共 4 页 标题：顾客要求的识别与评审 生效日期 :2001年 5月 01日