差旅费

、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。 对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）； 去往集团办事处的人员，出差途中时间超过 12 小时，伙食补助费按每餐 10 元标准补助。 抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐 10 元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。 外出参加会议

2） 运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。 3） 财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。 如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。 4） 部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料

工具为火车、长途汽车或轮船，火车白天为硬座，夜间为硬卧， 轮船为普通仓。 打车费不预报销，因业务需要乘座飞机由董事长审批。 出差回来后三日内报销，超过三日报销取消补助。 四 、报销办法 （一）住宿费报销办法 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访

9 一、流程  出國人員 (或所處統一承辦人員 )將出國報告鍵入因公出國系統  所 (處 )兼辦會計進因公出國系統繕打「經費核銷申請表」  所 (處 )兼辦會計登打經費申請單，檢附「國外出差旅費報告表」及相關單據送會計室報支旅費  會計室審核經費申請單及相關表件、單據無誤  審核人員進因公出國系統點選該出國案件，確認「核可」  開立付款憑單  支付處付款 10 二、

凭发票据实报销。 (一 )关于交通工具和有关费用标准的问题 ，对工作人员到 杨凌区周边 的武功、周至、扶风、兴平、眉县等行政区划境内出差的，除每天发给 伙食补助费 60元 以外， 发放 40元市内交通费。 ，拟增加驻外地机构和外派人员工作期间交通补助，具体标准由派出单位自主确定。 (一 )关于交通工具和有关费用标准的问题 这类问题主要在第七章报销管理规定里对一些普遍问题做了较详细的规定 ，

项目 等级标准 职务 住宿 费限额标准 省内 省外 特殊地区 住房标准 各县市 省会城市 各县市 省会城市 董事长、总经理 按实报销 副总级领导 300 500 400 600 900 单间 中层及以下人员 150 250 200 300 450 双人标间 淘茶客商城，兼职网赚，免费注册，赠送商城： 淘茶客商城，兼职网赚，免费注册，赠送商城： 3 董事长、总经理 软卧 二等舱 按实报销

，给予结算报销，无需再行逐级签批；对于审批手续不全，或存在本规定之外的因公开支额外费用 或申请经费超出审批额度的，需重新逐级报批后方可报销结 算。 第二十 九 条 按规定报销的差旅费 用 在财务处报销后交内部支票计入科室消耗 （科主任基金和项目经费列支的除外）。 第 三十 条 出差人员 如有出差借款， 返回后 逾月 不结算，其所借差旅费从 次 月工资中全部扣回。 第 十 章 附 则 第 三十一条

晚八时至次日晨七时，在车上过夜 6 小时以上或白天连续乘车超过 12 小时的，可购买同席卧铺车票。 第九条 职工出差期间因工作需要发生的出差地公共交通费，按出发地到办事地点的实际金额报销。 出租车车票，要从严控制，一般不予报销，特殊情况需经分管 院领导同意，院长批准后方可报销。 参加学习班交通费 ,从车站到住宿地往返一次车票按实报销。 第十条 职工出差的伙食补助费，实行定额补助：省内每人每天

托他人办理借款手续的，必须出书面委托书。 若本人在外的出差期间，需要续借款应以短信通知委托人办理），经常务副总经理审批签字后在财务室办理借支手续。 借款期限：以上借款在出差返回公 司后一周内报销，过期不予报销，所借差旅费从工资中扣回。 10 差旅费报销程序 报销条件： 两人以上出差的，所有当事人都要签署证明，单独出差必须由部门负责人签署证明，并附《出差计划 /任务表》、《出差报告》。

按时间顺序粘贴、并单 独签批， 并要求填写《费用报销单》，同时后附《招待费用明细表》。 《招待费用明细表》内容须与原始单据一致。 4． 4 以公司名义招待的客人，其招待费的使用，一律由总经理审批。 4． 5 以部门名义招待的客人，必须经部门经理及公司总经理审批。 4． 6 客户到公司考察、旅游的费用要求报销人填写《客户来公司服务费用报销单》。 4． 7 对不按以上程序报请交际费用和招待费用的