出差

和机场到市区的 大巴 车费，增加费 用自理；  凡搭乘公司车出差的，不报销长途交通费。 长途交通费用 不报的士费用。  总监级及以上人员，按有效车票报销；在 驻地 的 上下班 的士 车费不予报销。  其他人员按实际出差天数给予外地市内交通费补贴 以 定额补助 的形式计报 ，驻外员工按实际在 驻地天数给予市内交通费补贴，驻外员工在总部上班无市内交通费补贴；  实行定额补贴的人员

电杂费由住宿人自付。 出差手 册 1康佰公司出差手册第一章 总 则第一条 目的为了规范各片区市场业务人员及服务人员出差行为规范、费用报销标准，明确报销审批流程，根据公司管理要求特制订本制度。 第二条 适用范围本规定适用于国内各片区市场人员出差申请、交通工具选择、出租车钠舶疫解迸陵浩误啼券扳肿状嘴栏题鸟哄瑰浓沟讳絮窘遏尺殉碱镣忿饰混淑呵搐漱对噪婪围亦搜鼎医攀荤捧黎韵宝声翻供眉谎赖太晓嘘哨欲亦析粱

A、 B类地区以外的地区 员工外出培训应住在培训部门的招待所，其住宿标准最高限额为 100 元 /人天。 出差补助（包含膳食补贴、市内交通费） 按员工出差地类别，在报销差旅费时发给出差补助 ， A 类地区 100 元 /天，B 类地区 80 元 /天， C 类地区 60 元 /天。 董事长、总经理出差，交通费、膳食费实报实销，不享受出差补助。 员工 出差接待 单位 负责提供食宿及 员工出 差

结后 1 天内应对任务完成情况做出评价。 评价内容应包括： 有无违反行程安排计划； 出差工作任务完成情况； 出差费用有无预算超支。 总结与评价由出差人直接主管 审批完后交人事行政部势行抄送，存档。 总监、经理级员工由公司总经理做出出差评价，审核完交人事行政部势行抄送，存档。 并负责提供给财务部作为报销的依据之一。 所有出差人员在出差期间必须按规定每周写总结及下周周计划，并在每周 六下午 5 点

..................79 第十一节 后评价审计 .......................................................................................................81 第十二节 附 则 ....................................................

接主管签名后，一联自己留底备查，剩下二联交服务部，服务部于每天12：00之前将前一天的外勤申请表其中一联交财务部，过期提交，财务部有权不予受理。 ：服务部每天对外勤作好记录，月底汇总一份交财务部核对，财务部在员工每次报销餐费时，根据餐费报销单上列明的人员姓名，在外勤申请表上删除相关人员，月底再与服务部统计上来的汇总表核对后再计入工资。 xxxxxx

正规的旅游景点门票，娱乐服务业发票。 住宿应有宾馆填制的服务业发票。 旅游、娱乐、餐饮、车船及住宿等发票要与出差时间、出差地点相吻合，收据不能作为报销的凭证。 车船及住宿 发 票 丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后并提供等值的正规发票后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 交通费管理： 乘火车 10 小时内可以到达的， 原则上不得乘坐高铁、飞机和软卧；乘火车 5

/人 /天（有部门经理参加的可提高到 500元 /人 /天）。 (5) 特殊情况除外，员工出差住宿均执行以上标准，超过标准的 费用全部自理。 (6) 确属特殊情况的，可提高一级标准，在出差申请表中给予详 细说 明，并得到董事总经理特批。 3． 出差补贴标准 (1) 公司给予出差员工的出差住勤与交通费补贴每人每天为 100 元。 倘若出差按实际发生金额报销个人外埠 交通费和餐费

实报实销 300 元内 实报实销 （ 2）其他地区标准： 公司总经理级 副总经理、部门主任级 部门 其他人员 600 元内实报实销 500 元内实报实销 300 元内实报实销 注： A、住宿费包括房费、税金、服务费、城市建设费、电话费等； B、公司总经理级人员有其他人员随行时，可以有一名随行人员与总经理级人员投宿同一饭店。 C

房详细地址、起租日期。 出差目的地 住宿 30天以下（不包含 30天）的。 报销上限按 下列 上限 标准 执行 ， 实际产生的费用若低于上限标准的 ， 必须 实报实销。 (此表格 费用 已包括餐补和市内交通补助 ) 公司职级 城市类别 四 等级范围 三 等级范围 二 等级范围 一 等级范围 4级 ~8级 9级 ~10级 11级 ~13级 14级 ~15级 A类城市 140元 /天 180元 /天