出差

字头）， F空调快速硬卧（ K字头），G空调特快硬座（ T 字头）， H空调快速硬座（ K字头） 五 类： A慢车 3. . 总行程在 500公里以内， 在可乘坐 G字头和 D字头的情况下，主动降级选择 D字头的，给予奖励，奖励额度为 20元。 . 总行程超过 500 公里给予交通补贴，交通补贴

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，超过 12 小时按一天标准计发）。 第十八条 员工出差携带公物的，如另需报销保管费、运费、交通费等，应附正式单据或证明方可 报销。 第十九条 员工外派为经销商进行售前、售后、招投标等服务的，其费用由经销商承担的或已支付的，公司按标准级别等级的 30%给予出差伙食补贴。 第二十条 如需请客送礼的必须事先经总经理批准。 营销中心人员必须经由营销中心总经理批准；未事先请示的，可不给予报销。

出差管理规定 第 4/8 页 及财务报销的依据。 3. 出差人员返回单位后，无特殊情况者，必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据（车票、住宿发票等）和《出差申请表》粘贴好后交财务部门报销。 无正当理由者每逾期一天罚款 30 元； 4. 财务人员根据有效的《出差申请表》审核其报销票据，计算填写其应发的各种补贴并签字审核； 5. 财务部将审核后 的旅差费报销单交总经理核准。 6.

注：派出人员享受异地补贴的不享受出差补贴。 第 7条 出差的市内交通费凭据报销，出差人员乘坐往返机场、火车站的出租车费也可凭票据报销。 第 8条 住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 公司不同职位级别的人员一起出差，交通方式及住同一房间住宿费可按就高的原则予以报销。 出差期间原则上同性应合住一个房间。 第 9条 连续出差超过十五天的，出差补助可在原补助标准基础上每天增加 40元补助。 第

姓名 姓名 出差要办事项 暂支旅费 出差时间 自 年 月 日。

则一次赞助 20 元。 出差人员 出差前 出纳 《暂支单》 出差机票订购 公司全体人员出差所需机票由前台统一代订。 个人若有特殊情况需自行订票的，须经总裁签字确认，否则财务部不予报销。 前台 出纳 需要订购机票的伙伴须提前 3 天以上将有关信息（出差人、出差目的地 、出差日期时间）提交前台，以确保前台能够及时订到优惠的票。 否则因时间紧促而造成的延误由出差人承担。 前台 出差伙伴 赞助管理办法

出差补助： 地区类别 扣补标准（单位：元 /餐人） 部长级 科长级 职员级 一类地区 25 20 15 二类地区 20 15 10 b. 参加各种会议、讲座 、培训或 同行交流活动，已缴纳会务费，主办单位 提供免费餐的，不享受出差补贴。 c. 已享受出差补贴的，其餐费、 市内交通费不可进 行报销。 ，若已报销招待费，或是在出差期间已由合作单位招待的，不再进行出差补贴核销。 出差天数的确定

外，其余补贴均不享受。 7． 司员工与公司副总以上人员一起出差，车船、住宿、膳食均由高职人员负责，不享受伙食补 贴，不产生住宿、车船费报销。 五、 出差人员其它规定 1． 出差人员未经部门主管或经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以电话 形式请示部门经理、行政人事部经理核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用 及相应补贴。 2．出差人员应遵照出差前申请的规定期限回公司

出差期间，应每日向直属主管汇报出差情况，过程中若遇紧急或重大问题应立即请示直属主管或相关领导，并妥善处理。 出差人员返回公司后应于一个工作日内向主管汇报出差详细情况，必要时须形成书面报告呈相关领导。 出差 费用管理： 出差人员的差旅费实行分项计算，在标准控制之内凭据报销。 住宿费和生活补贴按出差的 实际 天数计算。 住宿费：公司出差人员的住宿费原则上在下列标准内凭发票报销。 （金额单位：元