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要复审 评审结束，产生评审记录 准备复审材料 开 始 结 束 是 否 是 否 过自查、互查或走查等方式进行，其目的是及早发现工作成果中的问题及缺陷并予以改正。 非正式评审要求保留评审过程中发现或解决的 问题的记录，但记录格式不做特别规定，可以是问题清单、检查表等。 正式评审流程 评审参加者 正式评审的参加者随评审内容、评审对象的差异而有所不同，根据相关规范和具体情况确定
, 以及有关项目的其它计划 . 过程输出 完整的 SQA计划 SQA风险评估作为项目计划的一部分 SQA 监控与评审流程 品管部监控项目开发过程中的文档及软件代码模块的产生及其相关评审 . 品管部负责 第 4 页 共 5 页 确认产品开发是有计划的 , 完整的 , 遵循质量标准，并使用相应的依公司的质量方针和过程文件建立的模板文件 根据 SQA计划 , SQA工程师应提交相应的
试等。 4 资源及环境 测试工作分类 子系统 测试工具 支持软件 测试设备 关键计算机资源 SSIQFXX00 () 第 2 页，共 2 页 集成测试 子系统 1 子系
首先组织项目组内部对《测试方案》进行讨论确认，然后组织相关人员对《测试方案》进行评审。 《测试方案》需通过需求、设计、构建、集成、测试各 小组负责人共同评审、评审通过后方可进行测试工作。 具体评审过程参见《评审过程指导》。 编制《测试用例》 每个阶段完成测试用例的同时需维护《测试用例汇总表》，还要对前一阶段的测试用例进行补充和维护，以达到测试用例在多个阶段复用的目的。
SSIQFXX00 () 第 2 页，共 3 页 测试用例 **1 模块名称： 功能点 ID： 被测对象 ： 用例 ID： 测试类型 ： 测试阶段 ： 测试目标 ： 输入数据 amp。 操作步骤 ：
次数 工作量 计划 实际 偏差 计 划 实际 偏差 过程规范性 检查 成果规范性检查 QA 报告总数 问题上报次数 5 QA工作量总结 阶段 估计 实际 偏差 比例 % 工作量（人时） 比例 % 工作量（人时） 合计 6 QA问题统计 根据《 QA 问题跟踪表》填写下表（只选择对后期同类项目具有参考意义的共性问题，对于那些个性问题
2 3 4 项目名称 验收计划 NRQFD19 () 北京南天软件有限公司 第。
质 量 保证活动 质量保证活动主要体现在参与项目不同阶段（如立项、里程碑、结项等）的检查与评审活动，确认项目实施过程是有计划的、完整的，关注： 项目有明确计划过程，并已按要求定义项目软件生命周期、里程碑、基线等； 项目实施各过程（如计划、需求、设计、配置管理等）已按体系文件规定要求执行； 项目文档（如项目计划、需求分析过程 记录）已采用公司体系文件定义相关表格； 项目文档
项目名称 维护计划 SSIQFD10 () 第 2 页 共 3 页 销售负责人 用户代表 3 项目组织结构 组织结构 描述本项目的组织形式。 人员职责 按本项目组织定义各类角色，明确人员，说明
内部产品等） 项目结项指导 4/7 WBS 结构、 关键路径和依赖关系 对估算过程及估算跟踪进行总结 对过程进行评价，并提出过程改进意见 满意度调查及其总结 本项目是否适合发展为产品 《维护计划》是否符合要求 如果实施项目完成后，根据项目情况及合同要求还会有后续的维护项目进行，项目负责人还应编制项目《维护计划》，明确维护阶段的范围、内容及方式等。 QA 应 提交《 QA