地产

合 计 出库单位 领用部门 品名 单位 数量 单价 金额 品名 单位 数量 单价 金额 注明： 材料设备付款审批表 库 编号 区 名称 总页 . 架 最高存量 计划单价 材质 分页 . 层 位 最低存量 储备天数 . 计量单位 规格 材料设备付款汇总表 年 凭证号 摘 要 借 方 贷 方 凭证号 余 额 月 日 数量 单价 金额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 千 百 十 万 千 百 十

(2)审计程序 ①核对固定资产清理明细帐与总帐的余额是否相符； ②检查固定资产清理的发生是否有正当理由，是否经技术部门鉴定，会计处理是否正确； ③检查固定资产清理的转销是否查明原因并经适当授权批准，会计处理是否正确； ④检查固定资产清理是否长期挂帐，如有，应作出记录，必要时进行适当调整； ⑤验明固定资产清理是否已在资产负债表上恰当披露。 14. 在建工程审计目标和 程序 (l)审计目标

，必须遵守下列要求： （一）客观公正、实事求是，防止主观臆断，保证审计证据具有客观性； （二）对收集的审计证据进行分析、判断，决定取舍，保证审计证据具有与审计目标相关联的相关性； （三）收集足以证明审计事实真相的证明材料，保证审计证据具有充分性； （四）严格遵守法律、法规要求，保证审计证据具有合法性； （五）调查取证时，审计人员不得少 于两人在场。 三、审计人员现场收集的审计证据

在区域各类媒体记者、相 本资 料来自 关政府官员、相关合作单位代表、 公众 参与 开盘活动。 第七十四条 开盘活动之前，应向政府相关部门进行申报，并应尽量取得 政府在交通管制、现场保卫等方面的支持和配合。 第七十五条 开盘活动中，应尽量协调 好 场外活动与现场销售、样板房活动等环节的关系 ，以实现人气和销售的双赢。 第七十六条 各分公司第二个项目或一个项目第二期以上开盘

，无灰尘、无污迹。 H、干手机完好，无灰尘、无污迹。 2． 2 样板房的日常使用管理 （ 1）环境管理 A、进样板房必须穿鞋套，以保持房内地面清洁。 B、样板房内不得吸烟，不得吃零食。 C、房内光线充足，灯光明亮，空气清新，无异味。 D、保洁用具不能随意放在样板房内。 E、地面（地毯） 平整，无破损变形，无污迹异味，干净，光亮。 F、门窗无破损变形、无划痕，玻璃明亮、无灰尘。 G、天花无破损裂痕

售经理和销售 总监 负责 对培训人员进行考核，考试分为笔试、口试和实战对抗，根据考试成 易居西部•陕西易居不动产投资顾问有限公司 SHAN39。 XI INVESTMENT CONSULTANT,CO.,LTD 15 绩和业务水平，安排合适的岗位进入实习期，合格者可根据项目情况进行分配，不合格者予以淘汰。 7) 上岗方式： 培训结束后的案场人员进入项目后，由 销售 经理根 据项目特点进行深入培训

房部吸烟、吃零食、睡觉、看小说、杂志、收听录音机及做与本职工作无关的事情（午休时间除外）。 售房部人员不得擅自离开工作岗位，非工作需要不得去其他部门聊 9 天及外出。 销售代表因公外出办事或拜访客户时，应报告案场经理或售房部经理同意，写明事由、地点、离开返回时间，由案场经理负责监督。 私人物 品应放置定位，自我保管，严禁乱放于销控台或洽谈桌上。 接待客户热情主动、礼貌得体、忌精神萎靡。

预留，任何人不得未经许可任意留房。 四、开封房源流程 （一）、工作流程 签 约 组 对 需 开 封房 源 进 行 确 认（ 逾 期 、 退 房 、销 控 及 解 除 预 留房 源 〉填 写 《 开 封 房源 确 认 单 》经 理 确 认 并 签字签 约 组 开 封收 银 组 开 封销 售 组 开 封 销售 （二）、流程说明 由签约 销控 员根据开封房源类型： a、已逾期未办理合同的房源，b

建立健全严格的现金收付手续制度：（ 1）现金收付必须以合法的原始凭证为依据，必须对原始凭证进行认真的审核，对违反财务制度的收付，应当拒绝接受；对手续不完备或数字有差错的，应退回补办手续或进行更正；（ 2）一切现金的收付，必须坚持当面点清，以防发生差错；（ 3）每笔现金收付后，必须立即加盖现金收、付讫戳记，编制凭证，登记现金日记帐；（ 4）每日业务终止，必须结出现金日记帐余额，并与实有现金进行核对

政办公设备 代码为 04 固定资产领用 固定资产由使用部门填写领用单，由资产管理部门将资产实物发放给使用部门，同时落实使用责 任人。 （附表三） 固定资产内部调拨 2 A. 资产调拨由各公司办公室 （综合部） 统一调度。 a) 同一区域内进行资产调拨的，净值在人民币 50 万元（含）以下的，须由区域公司办公室主任和财务部经理审核批准，净值在人民币 50 万元以上的，还须由区域公司总裁审核批准；