帝光
帝光国际内部控制20xx年工作总结暨20xx年工作计划书(编辑修改稿)
般控制文档 ,金蝶 K/3 ERP 系统 11 个模块用户权限设置， 进行部分审阅； 5： 20xx 年上半年金蝶 CRM和 20xx 年下半年 OA 使用情况审阅； 五 、 内部审计工作 1： 主导了制造事业部 20xx 年 08月损益审计； 2：积 极地参与了扬州帝豪和武汉帝光 20xx 年财务审计、深圳地区的应收帐款审计、应付帐款审计和 请款、付款审计； 3