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内审清算2个doc9k内审检查表管理者代表(编辑修改稿)
（ 1）询问管理者代表，企业是如何进行内部审核的。 确认：。 、范围、频次、方法，策划是否符合要求。 ，有无资格证明。 （ 2）查阅最近 1– 2次内审记录及审核报告，分析确认： （审核实施计划、检查表、不合格报告等）和审核报告是否完整和规范。 审核报告是否分发到总经理及有关部门。 员是否经过培训，并取得了资格证。 审核员是否具有独立性。 （ 5）对审核中发现的不合格是否采取了纠正措施。
内审清算2个doc9k内审检查表总经理(编辑修改稿)
量目标是否适宜。 5 （ 1）策划是否满足质量目标及质量管理体系的总要求。 质量管理体系策划的输出是否形成文件。 （ 2）是否提供了实施质量目标的资源。 （ 3）质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进。 （ 4）质量管理体系策划是否受控。 更改期间质量管理体系的完整性是否得到保持。 质量管理体系策划 （ 1）询问总经理：如何保证策划能满 足质量目标及质量管理体系总要求。 （