东莞市

单”报废处理。 对批量不合格以及原因和责任难以确定的不合格品，由责任部门办理《不合格品评审表》，交审理组评审。 a) 责任部门填写不合格责任人、原因分析和纠正措施。 b) 检验人员填写不合格情况，签名或盖检验印章。 c) 由责任部门提交品质部、技术部有关不合格评审人员签署处 理意见。 d) 责任部门将签署完整的《不合格评审表》一式三份交技术部、品质部、自留一份。 ，由 品质部 移交审理组评审。

确定不合格的原因 可采用统计技术和验证试验方法确定主要原因。 a) 一般性不合格，由责任部门组织原因分析并提出纠正措施。 b) 重大不合格，出现问题的部门应及时将质量信息反馈给 品质部 ，由品质部 召集设计、工艺、质检、生产等部门，共同对产生原因进行调查分析，包括技术因素和管理因素，并由责任部门写出不合格原因分析报告。 c) 在内部审核和不合格品审理中，发现的严重不合格

文件管理人员填写《文件和资料发放、回收记录》。 外来 文件和资料发放时由文件管理人员填写《文件和资料发放、回收记录》。 文件领用人需在相应《体系文件发放登记表》 或 《文件和资料发放、回收记录 》上签名领取。 受控文件丢失，领用人须写出书面报告，经部门领导和文件管理部门批准重新办理领用手续，文件管理人员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失的文件分发号作废。 因破损或换版重新领用的新文件

留会议记录，审核组长主持会议。 b) 会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、审核组成员和日程安排，及其他有关事项。 现场审核 a) 内审组按照《内审核查表》通过询问、查阅文件、查看记录、检查现场、观察执行程序文件和质量体系运行情况，以及随机抽样验证产品或零部件质量等方法搜集证据，并记录。 b) 审核中发现的不符合，要取得受审核部门负责人确认，审核员填写《不合格项报告》。 c)

标准 《管理评审》中第一种质量记录。 各职能部门对分管的质量记录（包括来自供方的质量记录）负责收集、整理、编目和保管。 认真填写质量记录，做到： a) 要及时、真实、内容完整、字迹清晰。 b) 不得随意涂改，如确需 更改应采取划改，并在更改处盖更改人印章或检 验印章。 c) 记录的数据要准确，数据的单位要与表格规定一致。 d) 负责人签名处不能空白，也不能简化只写姓氏，必须签全名或盖

果；操作条件失控的预警；不合格品审理；内审报告；数据分析的结果；以及顾客的需求与期望等，进行综合分析，找出带规律性的、共同的潜在不合格因素。 评价防止不合格发生所需的预防措施 a) 各部门根据分析得出的潜在不合格因素，提出实施预防措施。 属于本部门职权范围内的措施，可自行组织实施。 牵涉到相邻部门或资源配置的措施，

作效企业 企业 16 率，改良作业方式； k． 负责生产设施、工具的管理，确保安全、卫生和环境管理得到有效控制； 采购部（ PC）职责 a． 负责组织供应商（供方）的选择和评价，并建立合格供应商的档案，对 合格供应商实施动态管理并建立互利的供方关系； b． 组织编制采购文件并负责 物资采购的计划安排与实施； c． 组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性和有效性； 东莞市 XX 制衣厂

产品名称 规格型号 计量 单位 数 量 单 价 总金额 交货。

反馈内容 要求效果 责任部门 要求时间 责任部门意见 制定：。

客户选房时间为 3 分钟，选房不成功的客户从出 入 口通道离开，选房成功客户进入销控。 签约区 客户凭 《 房号确认单 》 、定金收据、身份证 、诚意登记申请书 等签署选房日 8： 30 开始对 先 到的客户签到， 进 等候区 就坐 等候选房。 准备区 客户将房号确认单交由 主 销控 进行 销控； 房号确认单一式 三 联， 回收 销控 联 ， 另 两联由 跟单员带到下个环节