督查

失的确认是否合规； 4．审查预付款项的真实性、合法性。 四、审查存货管理： 1．审查存货会计记录是否有严格的程序； 2．审查集团财务调货控制程序、控制要点是否健全、合理。 五、审查长期投资： 1．审查长期投资内部管理制度和会计核算制度的健全性和有效性； 2．审查长期投资业务的合法性； 3．审查长期投资收益的确认是否符合规定，是否及时入帐。 六、审查固定资产： 1．审查固定资产管理制度是否健全

对本部门各专员反馈的信息进行分析，并形成最终报告提交部门经理 完成部门经理交办的其他任务 职务名称：审计专员 直接上级：经理、副经理 工作性质：行政管理人员 工作性质： 负责向部门负责人提供专项审计工作计划； 审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使 用的方法； 对集团进行年度经济效益审计； 对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；

需求，对集团公司及成员企业的整体或某个专项管理的状况和水平进行全面的、系统的测试、评估和评审。 4． 1． 2 企业管理状况测评从企业整体运作的平衡性和有效性出发，关注企业内外部环境状况和变化，关注 PDCA 各个环节，关注资金流通、客户和员工，通过股东满意度测评、客户满意度测评和员工满意度测评以及人力资源状况评估等专项测评和评估，运用定性和定量相结合的方法确定企业管理水平以及产能和产绩的平衡。

的，提出办结意见，送 有关 领导审阅 未达要求的，提出指导性意见，重新办理后，再送领导审阅 属督查室自办的交办事项，通过专题报告、《督查 督办工作通报 》等形式报 区委、区政 府 领导 办结归档 督查督办室 工作手册第 A/0 版 18 上级机关 督查督办件 或市领导批示件 工作流程 XZBW督查督办室 05005 登记 上级 督办件或 市 领导批办件，填写《 办文处理 表》。 包括：收文日期