二合一

负责； B、严把质量关，做到不合格的产品不验收、不入库、不发货，对产品的验收入库和发货质量负责； C、认真执行首件检验，并核对工艺图纸、工艺流程卡和材料是否正确无误，对因首件检验错误而造成的不合格品负责； D、加强巡回检查，发现质量问题，立即向操作者和车间主任反映，并协助找出原因，排除故障，消除质量隐患方可继续生产，对成批不合格品负漏检责任； E、检查督促生产现场工艺纪律的执行

体化管理体系管理手册 9 出现下列情况时需对《管理手册》进行修改： ； ； ；。 少量的修改可以将“文件修改通知单”附在《管理手册》后使用，但应反映在 修改一览表中，当手册的修改已达到三分之一时，或以 3 年为周期，对《管理手册》换版，由 安技 环保部 组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。 东风汽车有限公司环境 /职业健康安全一体化管理体系管理手册 10 4 术语和缩写 术语 持续改进

ARY 4 工艺文件 相关部门 相 关 部 门 经理 QUALITY MANAGER SECRETARY 5 组织机构图 SECRETARY 管理者代表 总经理 SECRETARY 6 岗位职责管理 规定 部门主管 管理者代表 总经理 SECRETARY 7 作业文件 相关部门 相 关 部 门 经理 PRODUCTION MANAGER SECRETARY 8 供方控制标准 相关部门 相 关 部

或对已不能满足要求的运行记录表格予以更改，由使用部门提出增加、更改申请，填写《文件制、修订、分发申请表》，经部门经理审查 ,交 SECRETARY备案。 版本： A/0 运行记录管理程序 编号： AGFAP002 第 2 页 共 3 页 接收增加或更改的运行记录表格后，应更改《运行记录总览表》，并发放给使用部门，同时回收作废的《运行记录总览表》。 标识

性和有效性的评价 纠正 和 预防措施实施情况； 所有相关方反馈信息的处理与改进； 资源保证能力，包括人员和资源的充分性及适用性； 产品或服务的质量与质量方针、质量目标要求的符合程度； 环境方针和环境目标的对应。 以往管理评审的追踪情况； 可能影响管理体系的环境、技术、法规等变更需求； 体系相 关各部门的运行状况； 人力资源的计划和开发、培训； 公司的质量环境业绩持续改进的承诺。

要求，会同 HR, 按实际情况对员工进行岗位操作技能培训并记录在《培训记录表》中。 ， HR组织进行新员工培训。 该培训应自新员工进公司一个月内完成。 ：包括公司简介、员工纪律、质量环境方针和质量环境目标、质量、 安全和环保意识、相关法律法规、质量环境管理体系标准基础知识等的培训。 ：学习本部门各岗位的主要要求和环境因素的管控，由所在部门经理组织进行。 ：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤

后方可上岗。 从事特殊工种人员如电焊工、叉车工等必须经专业培训，持证上岗。 维护和保养： 工程部 主管负责制定《设施维护规程》，明确维护保养项目、频次、方法及负责人等，频次可分为日、周、月、季等种类，发给使用部门执行。 日常维护：操作人员负责按维护规程的规定进行设备日常维护保养，使设备经常保持整齐清洁、润滑良好、安全可靠的状态。 对于关键、精密设备，应将日常维护情况填入《设施日常保养记录表》。

12 第 2 页 共 3 页 ISO14001 的目的，同时向其宣导本公司与环境、质量相关的方针、目标、及相关程序，让供应商了解并能配合公司执行。 服务供应商于各项服务进行时，必须注意是否对环境有不良影响或有空污、水污、废弃物产生问题，对产生的各项污染必须按照国家相关要求处理。 SOURCING会同 QC每年对发生过供货关系的供应商从质量、交货期和配合度等方面进行评估，填写《供应商评审表》

审应由与被审核部门无直接关系的内审员执行。 审核组长策划审核并编制本次 《 内部管理体系审核计划 》 ，交管理者代表审核，总经理批准，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： 审核目的、范围、方法、依据 内部审 核的工作安排 审核组成员 审核时间、地点 被审核部门及审核要点 预定时间，持续时间 开会时间 审核报告分发范围、日期 在了解被审核部门的具体情况后，审核组长组织编写 《

比价、询价和议价作业，并对其资质进行预审，并将结果上报总经理决定。 辅料采购：尽量向原有合格供应商购买，认为原有供应商存在问题时，可以向新的供应商购买，但该供应商供应的产品，必须符合公司的请购要求。 采购物品由采购主管根据下列情况决定实施方式： 有固定供应商的需采购 物品，由采购人员向供应商订购。 无固定供应商的需采购物品，采购人员根据《合格供应商管理程序》寻找和评价供应商。