二合一
原因分析 发生非偶然性不合格的部门需要配合各类不合格的主管部门寻找不合格产生的原因，必要时可以聘请外界专业人士协助本公司分析原因，并将原因记录 于《顾客异议处理单》或《纠正与预防措施单》。 4． 4 不合格品 的识别和处理 ： 进货检验的不合格品控制 对进货检验后的不合格品，检验员须进行登记，仓管员把不合 格品隔离存放于退货区 /不合格品区，并标识。 工程部对不合格品进行评审和处置并做好记录
进行。 对情况 ，各相关单位填写《不合格处理单》，记录不合格事实，确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，QC 部门 跟踪验证实施效果。 对情况 ， QC部门 填写《纠正和预防措施 处理 单》，记录不合格事实，转相关采购单位主管通知供方，要求供应商进行原因分析，制订纠正措施并加以改善， QC部门 进行跟踪验证。 如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施 处理
、分析与处理 负责对以下信息数据进行整理、分析和处理，必要时执行《改进管理程序》： 、标准的信息（可由其他部门提供） 检查结果 及相关部门负责市场、新产品、新技术发展方向信息数据的收集、分析、整理、并传递到相关部门。 同时，应积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，对顾客的投诉，执行《改进管理程序》。 内 部信息数据的收集、分析与处理 行政部负责对以下信息数据进行收集、分析和处理，
、班组集会时向员工宣导公司方针、目标、指标和部门目标； 针对管理方针、目标、指标的内容讨论，各部门根据管理目标、指标来确 定管理方案，并依据《管理方案管理程序》定出管理方案； 版本： A/0 方针、目标管理程序 编号： AGFAP024 第 2 页 共 3 页 各部门根据拟订的管理方案，定出时程、权责单位、费用，确实执行管理方案。 方针、目标评审 方针、目标检查
环境目标、指标、管理方案由环境管理推行小组开会讨论并形成《环境目标、指标、管理方案一览表》，经管理者代表审查，送公司最高管理者核准。 , 方案负责人需要重新进行管理方案策划 ,并将方案按照上述流程报批。 管理方案实施 方案负责人依据被批准《管理方案计划书》进行应有的资源配置。 资源配置完成后 ,组织部门内相关人员实施管理方案。 资源有问题时，报请部门经理直至总经理协助。 版本： A/0
决方案。 法律、法规的实施 将公司适用的法律、法规参照《文件与资料控制程序》进行下发和公 布； 各部门按照《人力资源管理程序》对本部门相关法律、法规进行培训，必要时制定相关管理制度或作业指导书，公司资源配置不足而影响法律、法规执行时，相关部门经理直至总经理申请改善资源配置； 法律、法规的日常执行 各部门遵照法律、法规的内容和公司为法律、法规的推动制定的文件，进行日常的工作；所有工作中发现法律
管理者代表 工程部经理 行政部经理 生产部经理 物流部经理 HSE经理 QC部经理 财务部经理 版本： A/0 应急准备与响应管理程序 编号： AGFAP029 第 2 页 共 2 页 消防紧急事件； 化学品泄露紧急事件； 污水排放超标紧急事件； 大气排放超标紧急事件 其他可能直接造成停工或人员伤亡的事件。 紧急状况鉴定小组 ,针对各部门所提紧急应变措施管理计划内容 ,由管理者代表召开会议审查
采取相应的隔音措施，并由 HSE 负责监督，确保厂界噪声达到《中华人民共和国工业企业厂界噪声标准》 (GB1234890)。 工程部 要制定操作规程，加强设备运行和维护管理，并对操作人员进行培训。 噪声超标处理 当 HSE 或监测部门测量发现厂界噪声超标时，由 HSE 负责立即查找超标原因，并填写《纠正与预防措施单》，并在三天内通知超标 单位。 针对超标原因， HSE会同超标 单位
的管理方案 ,按照对应管理方案的监控 措施由授权人员进行监控； 每次清运危险废弃物 ,需开立有专用五联单。 经 HSE 审核后 ,由具有处理资格的废弃物处理公司运送和处理； 生产部 按照《化学品管理规范》对生产过程中的化学品使用进行监控。 WAREHOUSE 按《化学品管理规范》对运输和贮存过程中的化学品进行监控。 采购人员对供应商的运作过程中的环境影响进行监控。 工程部 须对水
》 与 HSE联系 ，且一式两份，分别由本 单位 和 HSE 保管，保存期为两年。 工程部 、 HSE负责制定废气处理操作规程和处理废气。 废气超标处理 当监测 单位 发现废气超标 时，由 HSE 以《纠正和预防措施单》通知有关 单位 并 立即 查找 超标原因。 针对超标原因， HSE 应按《 改进管理程序 》制定相应措施，