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的实施人员。 项目进度汇报 以项目进度报告的形式定期向实施项目的所有人员通报项目实施的进展情况、已经开展的工作和需要进一步解决的问题。 专案例会 定期召开由企业的项目领导、各业务部门的领导以及实施咨询人员参加的项目实施例会 ,协调解决实施过程中出现的各种问题。 会议纪要 对所有的专案例会和专题讨论会等编写出会议纪要 ,对会议作出的各项决定或讨论的结果进行文文件记录

料申报表》链接之用，要按分类（如连接线加工可分为：端子、端子壳；电线； DC 头； AC 头和 PIN DIN类等等）储存，并同时和总目录链接（便于资料录入员方面方面操作）。 电子帐目样式如下： 电子帐目分为两部分。 左边部分为实际收发出帐目，右边部分则为虚拟帐目，主要是用来计算缺料数量的。 如图所示，凡缺料数已申报的，虚拟缺 /盈一栏的底色改成绿色。 本次缺料申报数为上次已申报的缺料数

4．生产计划管理状况调研 访问对象：预测、计划部门 部门领导姓名 职务 联系人名 职责 联系电话 Email NO Question Answer 52. 目前采用何种生产计划方法。 （如：年度预测、 3月滚动计划、1 月 MPS、 1周生产计划等） 53. 对同一产品，有几种预测。 例如： — 基于地区（东部 /西部） — 基于需求组或行业组 54. 预测至何种明细程度： — 产品大类 —

人员安排 ,包 括具体的实施咨询公司的咨询人员和企业方面的关键业务人员。 对用户方面参与实施的关键人员 ,需要对其日常工作作出安排 ,以确保对实施项目的时间投入。 ERP 实施工作分层细化分工结构（ Scope Definition and the Work Breakdown Structure for ERP Implement） 这里简单说明在 ERP

流程说明 描述每一活动步骤 表 2流程编号 :TYCG0101 流程名称 :普通采购申请审批 流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及时 或 按需） 备注 01 申报部门主管 审核 申报部门主管 审核采购申请单 按需 系统外 02 采 购主管 审核 采购 主管审核的采购申请单 系统外 03 总经理 审核 总经理 审核的采购申请单 系统外 采购订单变更流程 采 购 订 单 变 更 流

入账，进行收款 结转收入、收款 相关部门或岗位 客户 销售部 配运部 库管 财务 具体工作流程 合同签定，相关项目及存货目录已增加完毕。 参照销售订单生成提货单 开票申请 列收入账、开票、收款结算 收货 填写销售订单 销售出库单 审核销售订单 审核销售出库单 发出商品账 结转销售成本 描 述 销售部 与客户签订销售合同， 销售部 依据签审完毕的 销售合同审批单 在 【 销售管理 】 模块录入

R/3功能详解 获利性分析 SAP中国 第 12 页 共 62 页 7/11/2020 固定成本归属的期段分析 现如今的 获利 分析要求您同时根据全部成本和边际成本 (边际贡献会计 )计算 利润。 在 COPA中，您可以按销售收入的比例或通过成本归集将实际成本分配给 获利单元。 这可以使您对固定 成本的归属进行多步骤分析。 固定成本的结构 您可以将成本中心成本分配给任何获利单元。

销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进行 借：发出商品 分期收款发货单 记账，将库存商品转到发出商品账。 贷：库存商品 销售开票 销售发票进行复核， 借：应收账款 xx 客户 分期收款开票通知单 应收账款进行审核。 贷：主营业务收入 二级科目 应交税金 应交增值税 销项 结转成本 在存货核算管理系统根据分期收 借：主营业务成本 二级科目 款发票进行记账 贷：发出商品 ERP 销售退货业务：

有 (包含： ) 7. 应付票据 总帐传票 开票程序： □独立 □拋转 (□汇总 □明细 ) 8. 应付传票 应付账款 切 传票 之 时机 依 □ 进货单 □ 发票 □ 月底汇总结账 □其他 ( ) 9. 付款时机 □随机 □依发票 □月底汇总 10 存货分 类 类；说明： 11 部门领料 □ 制造费用 □ 品质成本 □ 研发费用 □ 营销费用 □其他 ( ) 12 人工成本

题分别向相关投标人进行询问和质疑，请相关投标人予以答复。 重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。 回答文件将作为投标文件的组成部分。 其它注意事项 招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。 六、授予合同 定标原则 严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。 最低价不能作为中标的保证。 招标 人有 对中标人资格后审的权利，后审后认为满意。 招标