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询界面中一定要注意选择， 入库日期，最好控制在当日（查询范围最好不要超过一月） 点击【确定】 点击【单据维护】 【修改】。 采购发票单据内项目说明 采购管理系统操作 手册 17 表头： 发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。 发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。 票到日期：是指系统收到发票的日期，采购日期将以此为准
说明： 成品库仓管员办理退货时，采用杂项接收的方式将退的成品入产成品待决库； 财务部根据退货批准和退货手续进行财务帐务处理，如：计凭证、开红票、退款等； 产品配置 工艺处： 负责建立产品配置的整体信息：模型 BOM和工艺路线信息； 根据客户需求进行产品配置； 根据销售订单的配置产生用户需求特殊的产品配置结构； 生产处： 根据销售订单生成主需求计划； 运行 MRP，进行计划分解；
(图 ) 〖 操作步骤 〗 在左边的“工作单元结构图”中选择对应的 分类。 点击 工具栏的【 新增 工作 单元 】按钮。 录入工作单 元名称 ,在下 方 的机器列表中，录入机器信息。 按工具栏的【保存】按钮保存数据。 ☆ 注意： 【 名称 】不能为空。 . 拼版方式设置 拼版方式一般有三种：正反版、自反版和单面版 (图 )。 正反版是指正面和反面各用一套版
项目实施目标及相关计划。 ? 参与信息化推行过程中关键性或争议性事务的讨 论及决策。 ? 审定项目绩效考评体系。 ? 项目执行方向的指导、纠正及项目阶段成果的审 查。 推动层（ KM） : ? 组织和保障本部门的关键用户（ KU）按既定目标完成 项目实施过程中所赋予的各项工作任务。 ? 组织并参与本部门业务流程的整理工作，且对最终 各项文件 做出 审定。 ? 与其他部门协调
................................................................................... 148 预收款单 /预付款单 ................................................................................................ 149
多种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。 2. 对账单审批 ： 根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程 ， 审批过程中可以对折扣数量进行修改 ，每次 修改的数量结果记录到对账单历史日志中 ，最终折扣数量以审批后的为准。 审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核
目问题及变更管理； b) 项目协同管理：基于项目成员主页架构的项目协同平台； c) PA 项目会计：项目预算、项目成本归集、项目开票以及内部在建工程转资管理 以上是整个项目实施范围的主要内容。 本期实施以 ORACLE ERP 系统标准功能为主要依据。 超出标准功能所能够支撑的需求不排除采用二次开发的方式来满足，将在方案设计阶段确定主要的开发列表，并由双方共同评估开发人天
量（ 第 一 次 计 量 ）开 始结 束采 购 员开 具 过 磅 通 知 单（ 分 车 开 单 ）过 磅 计 量 单（ 毛 重 ）1 、 采 购 员 下 达 采 购 订单 ， 并 传 真 至 供 应 商 ，要 求 供 应 商 的 供 货 清 单注 明 订 单 号 、 品 名 ；2 、 供 货 到 达 后 ， 司 机领 取 过 磅 通 知 单 ， 注 明采 购 订 单 号 、 品 名 ； 否则 过