费用

防火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防粉尘、防噪音、防雷、防静电、防腐蚀、防渗 漏、防汛排水、施工临电系统、标准电箱 、电缆线路敷设、外电防护、安全设施和特种设备安全性能检测、压力试验表、温度计、安全阀校验等。 2. 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 公司购置的应急药品、设备、应急车辆、应急灭火器、防毒面具、防护服、可燃气体探测器、气体分析仪、深埋泄漏点探测仪

现与事实不符等情况将视情节轻重，将予扣罚当事责任人及上级主管责任：  若在使用数量，地点，使用目的等差异的属虚报行为，一经发现将视情节轻重按相应金额的 1～ 5 倍处罚，从工资、奖金中扣罚；  若在价格，材料，发布费用等不符的，甚至申报了费用而没有实际发生的属假报行为，公司将视情节轻重予以惩罚，严重者将予以行政处罚，开除，直至交予司法 程序执行。 四、报销原则 各区域

又未签认的或不在现场又不电话确认的，一列视为确认。 5 责任分定 故障维修中属于电器元件质量缺陷 ， 由售后服务负责人通知供应部转告供应商，让其派员前去更换或维修；如供应商不作为，所发生费用由供应部承担。 故障维修中属于设计责任差错或制造质量缺陷、错检、漏检的 ， 所发生费用 由相关质检人员承担。 由于用户操作使用不当造成的故障维修服务 ， 或要求本公司协助调整设备、 2 设备改型改造

发放。 四． 职责权限 1．本制度由人力资源部起草编写、经主管副总审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。 2． 人力资源部负有对经费使 用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。 五． 团队建设费 使用规定 1． 团队建设费标准 队建设 费 标准为每人 每月 100 元，人力资

按时间顺序粘贴、并单 独签批， 并要求填写《费用报销单》，同时后附《招待费用明细表》。 《招待费用明细表》内容须与原始单据一致。 4． 4 以公司名义招待的客人，其招待费的使用，一律由总经理审批。 4． 5 以部门名义招待的客人，必须经部门经理及公司总经理审批。 4． 6 客户到公司考察、旅游的费用要求报销人填写《客户来公司服务费用报销单》。 4． 7 对不按以上程序报请交际费用和招待费用的

当月进行差异调整。 （ 4） 费用依据人员归属 分配 到各分公司或者营销后勤。 工会经费： 各公司财务依据当月工资金额的 2%预提，实际发生时冲抵预提费用，工会经费的发生必需经公司工会主席签字确认。 职工教育经费： 各公司依据工资 金额的 %预提，实际发生时冲抵预提费用。 五险一金 ： 每月 25 日前人 力 资源部提供《月五险一金交纳汇总表》及交费单据

部门 必须认真组织实施 , 并 按 预算 指标 做好 规划。 营销费用预算管理基本原则一：先预算，再发生（强调事前计划性）。 营销费用 季度 预算的执行控制： 1） 预算 费用  必须投入资源 ， 预算内费用仍应符合审批流程。 营销费用的签批在 OA 系统中按《 公司授权审批权限 2020V1 版》完成。 2） 营销费用 申请须有相关支持性文件，基于事前计划。 3） 营销费用以申请得到批准的

报 KA系统 门店促销申请流程 KA专员 协助对口系统责任人 提报《月度执行手册》 总经理终批 通知 KA管理部由发文通知各分公司办事处 由 各区域门店责任人负责执行 提报 KA管理部初审 同意 由 KA专员 和系统责任人 与采购进行确定 不 同意 提 报 营管部审核 不 同意 不 同意 重新制定 跨区域门店出现 问题直接找 KA专员 和当地经理共同 协调 由省区经理进行审核 总经理终批 由

20 页，超出部分按 100 元 /页收费（涉及数据库页面不记入）； → 网站空间 50M； → 邮箱空间 30M。 功能模块： 新闻管理系统，包括新闻的发布、修改、删除、查询； 产品管理系统，包括产品信息的发布、修改、删除。 免费赠送 网站访问人数计数器一个（多种样式选择）； → 客户反馈表单一个； → 顶级域名一个：国际域名。 维护与改版： 第二年起收取网站空间及维护费 1500

发申请单向业务员借款。 借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。 5费用管理（U8有此功能，U6无此功能）费用申请单是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。 应用场景：业务代表要在某个药店(或超市)举办市场宣传活动，先提出费用使用申请，申请金额2000元，按照申请金额的大小由相应的权责人(办事处经理、大区经理、销售付总、总经理)审批后，申请可以付诸实行。