费用

半，长途车费由公司承担。 非地州部员工出差的按以上标准执行。 （三）差旅费报销流程： 出差人员必须于回公司 3 天内办完费用报销手续； 报销流程：出差人员填写费用报销单 → 经理签字审核确认 → 行政部审核出差时间 → 财务和审核 → 总经理审批 → 出纳处报销； 报销以正规票据为准，手写单（白条）及票据复印件一律无 效； 如遇特殊情况无票据，出差人员写情况说明由总经办签字确认方可生效。

人审批。 出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待申请程序。 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 部门经 理以下（含部门经理）出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。 到达目的地后，除公司负责人外其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。

按其相应的消耗量定额、价目汇总表计算或根据施工组织设计计算。 第二节、规 费 （一）以直接费为取费基础 单位： % 序号 规费名称 计费基础 规费费率 1 养老保险费 直接费 ~ 2 失业保险费 直接费 ~ 3 医疗保险费 直接费 ~ 4 工伤保险费 直接费 ~ 5 住房公积金 直接费 1~ 6 危险作业意外伤害保险 直接费 7 工程定额测定费 直接费 （二）以人工费为取费基础 单位： % 序号

分体自停放场地运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点，所发生的机械进出场运输转移费用，以及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。 (2)混凝土、钢筋混凝土模板及支架费（矿建工程除外） :指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用。 (3)脚手架费：指施工需要的各种脚手架搭、拆

关部门主管 ≤ 1 ≤ 标准之内 无 ≤ 10 ≤ 1 公司主管领导 1≤ 3 ≤ 1 ≤超标10% ≥ 2≤ 5 10≤ 50 1≤ 10 执行总裁 /总裁 3 1 超标10% 5 50 10 4 接或间接费用； 3) 销售代理费及佣金：指需支付给公司外部、不论是否有正式代理协议的个人或公司的销售代理费用或佣金； 4) “工程劳务”和“销售代理费及佣金 ”执行项目预算

费 福利费包括夏季清凉饮料、体检、劳保用品、中秋节、三八妇女节、员工生日等福利， 福利费支出严格按照公司福利费支出标准执行，超出 部分 不予报销，不准直接发放现金作为福利费。 每日餐补、出差补助、通信补助等不在本条款之列 ： 报销单或用款申请单、发票和福利明细 等。 2 审核要点： 发放对象是否 属于 在职人员；发放对象是否符合该福利政策条件； 是否符合福利费的报销标准；

付款时须 掌握好审批权限，操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求： 财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。 费用发生后应在一星期内报销，超过一星期，每天罚款 20 元，超过 15 天，不再报销， 并由办事人员和其部门负责人写出书面原因，交财务部备案，作为年终考核的依据。 业务人员有及时催收票据的义务。 七

页 办公所在地城市市内履行公务不享 有 出差 支出标准和 伙食补贴。 13． 公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。 14． 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应 支出 标准报销出差费用。 15． 出差补贴

00—— 100000 ％ 1000000 以上 ％ 勘察招标代理费 计价格 ［ 2020］ 1980 号 服务类型 中标金额（万元） 服务招标 100 以下 ％ 100— 500 ％ 500— 1000 ％ 1000— 5000 ％ 5000— 10000 ％ 10000—— 100000 ％ 1000000 以上 ％ 监理招标代理费 计价格 ［ 2020］ 1980 号 服务类型

、教育费附加。 五、 各项费用适用范围： （一） 建筑工程： 1. 单层建筑：各类单层建筑 物 及各种车棚、货棚、站台等单层建筑物。 2. 住宅：指城镇乡村所建各类住宅、宿舍、公寓、别墅。 3. 公共建筑：不属于单层 建筑和住宅 的其它各种用途建筑物。 （二） 装饰工程：《北京市建设工程预算定额》第二册装饰工程所规定的建筑物、构筑物的装饰装修工程。 （三） 构筑物：烟囱、水塔、筒仓