丰和

的大包装箱上的批次标签上加盖 “生产件（质量部）合格 ”章， 物料部 仓库保管员将该产品移入仓库材料合格保管区域。 经过 IQＣ检验为不合格后， IQC必须在每个包装袋标签上盖 “不合格 ”章，仓库保管员将该产品移入仓库材料不合格保管区域，按 VQP08010《不合格品控制程序》 处理。 待处理品经处理判定合格后，仓库人员办理入库手续；经处 理判定不合格则按 VQP08010《不合格 品

： A) 开发工作程序； B) 质量措施及组织分工； C) 工艺路线安排、工艺定额； D) 设备、工装配置； E) 控制计划； F) 检验规程 必要 时可包括生产基础设施配置及上岗培训计划。 质量计划的编制要求 A) 明确质量目标和必须达到的质量水平，满足顾客的期望，符合适用的标准和规范，以有竞争力的价格实现产品的可用性并实现以最低的成本生产。 B) 开发工作程序应针对不同的产品技术难度

4《 标识和可追溯性 控制 程序》 库房对所储存物料的管理遵循 VQO015001《库存系统管理指导书》。 在制品与半成品的储存参照 SCB003《在制品与半成品的库存与搬运 》。 防护 仓管员根据不同的物品存放条件和防护要求作好库存物品的防护工作，以确保存于库房的所有物品不被污染、不损坏、不变质，同时保证库房的安全。 针对有保质期的物料 ，由研发部制定 WPI007008《

a） 接收准则； b） 测试 /检验所使用的测量器具； c） 产品检验的抽样水平 /频次； d） 反应计划等。 操作工须严格按 《作业指导书》 上规定工序工步内容进行操作， QC负责对过 程中产品质量进行巡回检验并作好巡检记录。 质量部按控制计划要求对控制项目进行控制（对于设备故障、工装更换、材料变更、测量器具变更、工艺变更等均须在控制记录上标明），发现过程异常 波动或过程能力不足时

的含义；  对安全 控制的意义；  公司所有涉及安全 的技术、管理文件的规定等。 人力资源部 负责所有涉及 人员 安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。 生产过程控制 由项目小组按 《 VQP07002产品质量先期策划控制程序》 规定，进行过程策划，制定控制计划、过程流程图和作业指导书，确定所有影响 人员 安全的工艺参数和控制方法并在以上文件中对涉及产品安全 的特殊特性（包括产品

按时参加并融入培训中，培训结束后 填写培训评估表。 学员 确定部门内人员职位说明书， 培训需求 预测和提出年度培训需求 ， 批准内、外部培训申请， 组织属于部门的培训项目， 讨论评估培训结果。 各部门 确定培训需求， 编制 培训计划 和预算， 组织实施 培训项目 ，评估培训效果 ，建立培训档案。 人力资源部 批准 培训计划中费用 5000 元以上的培训项目。 总经理 工作程序 确定 培训需求

价供应商的质量保证能力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货能力等。 5． 4． 2 如供应商已通过整车厂（ OEM）顾客和顾客批准的第二方或认可的第三方注册机构对供应商按 TS16949 进行的质量体系评定的结果，将被本公司承认并可代替本公司的审核。 5． 对于 B类、 C材料 以及包装 材料，视情况，可以采用现场正审或由供应商按照 LV《供应商自我评审表》要求进行自我评审后回传给

全部工序。 参见 程序文件 VQP08004《过程审核 程序 》。 内部 体系审核准备 管理者代表根据 《 BDH110 年度 内部 体系 审核计划》 ，指定每次审核的审核组长及内审员。 审核组长制定 《 BDH111 体系 审核实施计划》 ，审核实施计划应包括：审核目的、范围 /审核依据 /受审核部门 /审核员分工及时间与内容安排等。 审核员根据分工，编制 《 BDH113 检查表》 ，检查表

实验室部分），在其发布前都应由 研发部经理 以上人员批准确认；所有实验室受控文件由 公司信息 管理中心 发行；其余要求（文件变更，标识等）参照 VQP04001《文件和资料控制程序》。 B、实验室文件的分类 a、 质量体系文件； b、 试验设备操作程序，试验程序 ，仪器操作规程 ； c、 试验技术标准 ；外来文件； d、 试验、测定类记录（包括委托 书）。 实验室外来文件的管理 执行程序参见

部门负责人召开合同评审会，对合同要求进行评审并形成文件，评审人员会签后交总经理批准。 销售合同评审时，必须完全满足顾客的所有要求，参与评审的职能部门应审查合同要求是否明确以及完整性和可实现性，并签署意见，确保合同的规定能够实现，如有不一致时应由 市场部 /研发部及时与顾客联系协商，确保所有不一致的要求可得到解决。 合同 评审接受后方与顾客签署合同。 针对询价、报价， 市场部