风险

找岗位风险点、分析风险产生原因、自评风险等级、制定防控措施，填写《岗位廉洁风险排查审核表》。 （ 2） 提交本 科室（站、班组）分管 领导 审 核。 （ 3） 廉洁风险 重点岗位人员 报公司廉洁风险防控工作领导 小组 办公室审定；其余岗位人员 报本单位廉洁风险防控工作领导小组审定。 （ 4） 向本人 反馈。 （ 5） 公示。 （ 1）公开内容：《廉洁风险岗位排查汇总表》

各层面权力配置不职责履行、能力胜仸的匘配程度。 制度建设不执行风险 CR72 机会风 险 1．制度建设完备性、适用性对公司运营的影响。 2．巫制订制度的执行有敁性对公司运营的影响。 员工健康风险 CR73 纯粹 风险 公司员工因作业环境、工作地域、工作压力等产生的员工健康方面的丌确定因素，给公司实现经营目标带来的影响。 操作风险 CR74 机会 风险 办理业务和经营管理丨的人为操作失诨造成的损失

岗位廉政风险防范手册 18 形式通知购买招标文件的所有投标人。 七、投标 投标文件的接收及登记，由窗口岗位完成。 项目经办人协助。 对投标截止时间前收到投标人的投标文件，应做好检查（投标文件份数）和登记工作，并妥善保管投标文件。 标书接受人应拒绝接收已超过投标截止时间的投标文件。 八、开标与评标 （一）开标前的准备 项目经办人制定开标工作方案并报项目负责人审定，项目经办人一般为开标现场会的主持人

进一步加强和改进舆论监督工作的意见》，重视和支持新闻媒体正确开展舆论监督。 各级领导干部要正确对待舆论监督，增强接 受舆论监督的自觉性，听取人民群众的意见和呼声，推动和改进工作。 新闻媒体要坚持科学监督、依法监督和建设性监督，遵守职业道德，把握正确导向，注重社会效果。 发挥国家预防腐败机构的职能作用。 加强对预防腐败工作的组织协调、综合规划和政策制定

，其中公 司风险管理部负责人 必须参加，项目经理需要时可列席会议，但无表决权。 3 第十二条 参加风险评审委员会会议的委员名单由公司风险管理部负责人根据具体项目的审议需要 及各委员的专业特长 拟定， 报经公司风险评审委员会主任确定。 第十三条 风险评审会会议原则上每月召开一次，一般安排在每周星期一，必要时可随时召开，会期由公司风险管理部协调安排。 第四节 公司风险评审委员会会议审议程序 第十四条

册 Risk Assessment Manual 总页数： 共 85 页 第 9 页 9/85 2) 风险的偶然性。 从社会看，风险是一种 客观实在，是普遍的，风险事故的发生具有必然性，但对个体而言，风险事故的发生是偶然的，具体表现为风险事故发生与否不确定、风险事故何时发生不确定、风险事故将如何发生、损失后果如何不确定等方面。 3) 风险的可测性。 是指在大量统计资料的前提下，风险是可以衡量的。

底前完成）。 组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。 6. 排查消除隐患（ 2017年 5 月 15日前完成）。 针对各个风险点制订隐患排查治理制度 、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 （ 2017年底前完成）。

法不当、取熔断器方法不当引起短路，造成人身触电、烧伤 必须核对设备名称、编号、位置正确；绝缘手套和绝缘夹钳贴有有效合格证且外观检查合格；使用绝缘手套要双手戴好，不能包裹使用；使用绝缘夹钳要戴好绝缘手套；取熔断器时，熔断器要与底座平直，不得抖动、歪斜，不得碰触其他带电设备或外壳 2．设备损坏方面：取熔断器方法不当引起短路造成设备损坏 取熔断器时，熔断器要与底座平直，不得抖动、歪斜

作业。 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本 职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素

完整、说明清楚。 资料归档 将会计核算相关资料整理 归档。 5 记录与归档 《 费用报销审批单 》 6 监督 会计核算实施局务公开； 审计部门不定期对会计核算进行抽查审计。 上级财务部门对核算情况进行检查，并将意见及时反馈； 风险内控小组检查、并填写《会计核算风险防控措施 执行单 》。 附件：支撑文件 1 《中华人民共和国会计法》 2 《会计基础 工作规范》 3 地方法规、规章以及有关规范性文件