风险

厂 内中等污染 淄博市内 影响 2 不符合公司 HSE操作程序、规定 轻微受伤、 间歇不适 10 受影响不大，几 乎不停工 装置范围污染 分公司及周边区内影响 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有 受损 附录 C（资料性附录） 事故或事件 发生的可能性 (L)及频率 分数 偏差 （危险有害因素）发生频率 安全检查 （作业前检查、落实） 操作规程 员工胜任程度（意 识、技能

并下达书面 整改通知，督促制订措施。 （四） 对连续两年考核结果为“不合格”的单位，按照干部管理权限，对负有失职、失察责任的单位领导进行责任追究；对连续两年考核结果为“不合格”的个人，年终考评结果确定为“基本称职”以下等次。 六、 附则 （一） 本意见由 党风廉政风险防范管理工作 领导小组办公室负责解释。 （二） 各单位可结合实际，依据本意见制定相应的工作考核 制度。 附件：

挥监督执法工作流程各环节之间的监督、制约作用；不按照行政许可审批、行政监督执法以及各项工作制度、规范的要求开展具体工作。 第十五条 防范业务流程风险，明确业务流程。 向全社会公开行政许可审批、行政管理、行政执法及各类行政事项办理工作的业务流程。 第十六条 按照“制度简明、程序简单、操作简便、风险可控”的基本原则，优化业务流程。 第十七条 完善业务流程各个环节的监督、制约机制，建立权力救济机制。

部环境所致的风险。 二是明确重点 室科办和重要岗位的工作职责和工作流程。 清晰的工作职责和工作流程，是查找好风险点的前提和基础。 为了更准确地查找风险点，各 科室 都要重新梳理一遍科室和个人的工作职责和工作流程。 特别是对上述（四项重点）更应反复梳理，从 “ 职责 ” 、 “ 流程 ” 和 “ 所处的外部环境 ” 入手，找准、找全风险点。 三是采取多种形式，进行风险点的查找。 ① 本人自己查找。

理活动的评审要求； d) 风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则； e) 验证活动； f) 有关生产和生产后信息收集和评审的活动。 风险评估 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。

部任务。 将最危险的任务列于首位。 参考过去的安全情况和新的任务来决定 首先分析的任务。 序号 工作项目名称 工作项目编号 11 设备调查登记表 单位 /区域 填表人 说明： 序号 设备名称 设备用途 所在 /使用场所 备注 12 建筑、构筑物调查表 单位 /区域 填表人 说明： 序号 建筑、构筑物名称 用途 归口管理部门 备注 13 材料物质调查登记表 单位 /区域 填表人 说明： 序号

定分别适用于自留和转移方式的具体风险。 ⑨一旦损失发生，激活恰当的风险自留或转移机制。 ⑩ 为了贯彻对特定的损失风险选择自留或转移的决定，与企业内部和外部有关的人员以及公司进行洽谈。 （ 3） 组织风险管理计划 ①风险管理部门的内部结构 参照风险管理方针书。 ②编制风险管理方针书 参照风险管理方针书 2． 风险识别和分析 （ 1） 风险识别和分析 方法的采用： 本公司采用以下四种方法进行识别

组织目标实现的各类风险 B、 建立风险管理机制 及预警机制 风险 应对策略主要包括 ： 风险规避、风险减少、风险分担 及风险承受。 （ 3） 控制活动 控制活动是企业根据风险评估的结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 控制活动的内容包含但不限于： A、 所有经营活动应有适当的授权 （授权审批控制） B、 不相容职务应当分离 （不相容职务分离控制） C、 有效控制凭证和记录的真实性

行则物资供应部及时更新《风险识别表》，并交品保部备案。 相关的文件 《安全作业管理制度》 采购风险分析记录表 承包商资格预审记录表 承包商表现评价表 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 合格承包商名录表 供应商资格预审记录表 供应商表现评价表 合格供应商名录表 《合格承包商名录与档案》 《合格供应商名录与档案》 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区

范岗位风险 区局结合部门实际，引入风险管理理念，积极探索运用现代信息技术手段，将风险防控融入岗责体系建设和税收业务大集中系统，初步形成了集数据分析、政务监督和电子监察“三位一体”的税收执法风 险防控体系。 （一）依托数据分析平台，有力提升征管质量。 区局成立数据分析小组，除了税源调查和税收分析外，还履行数据质量监管、数据巡查分析及税负税情预警等工作职责，着重从四方面开展工作