供应商

录B6主要产品年生产能力/年销售额序号产 品 名 称型 号 规 格年生产能力 年销售额可附表说明企业的技术开发能力及加工能力或主营产品范围以供公司将来采购选择需要.35附录C（规范性附录）贸易代理型供应商基本情况调查表（企业盖章）第一部分：企业基本情况名 称企业性质开户行地 址联 系 人帐 号法人代表电话/传真税 号总 经 理邮 编注册资金企业营业执照（请提供复印件）法人代表

导致退货的，由 采购部 仓储部负责填写《不合格品退货单》（附件四）办理相关退货手续； 首次退货给予责任供应商人民币 300 元 /批次 罚款，连续出现两次（含两次）以上或一年时间内退货次数超过三次（含三次）以上的，除给予责任供应商 5000 元及以下罚款外， 采购部 根据情况调整供货份额或取消其供应商 资格；因供应商原因导致退货而造成 **公司 实际损失的，由供应商承担全额赔偿 责任。 其他：

报，通知供应链管理部、各地工厂及相关供方。 每季度品质管理部根据评价结果确定红黄牌供方，形成文件经供应链管理部总监会签，品质管理部总监审批后发布执行。 红黄牌发放对象为供应商，如供应商同时供应多种物料，则只针对其获得红黄牌的物料。 红黄牌评比结果各地工厂同时执行。 8 黄牌供方管理 黄牌供方确定条件 月度供货批次与批量小于总供货批次与批量的1％或月度供货批次不足5批时（不含大宗原材料）

级的供应商应占供货的主导地位，被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量，一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于 30%。 、另一方评定等级为三级，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。 、另一方评定等级为四级，被评定为四级的供应 商取消其供货资格。 、另一方评定等级为三级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知

行审查 ，符合要求 后方 可参与竞标。 样品检验及试用： 新物料的样品以及工程试产的物料准备，由开发管理部经办采购员进行跟催并交工程部进行测试、确认 ,由工程部出具“零部件样板测试报告”。 生产试产的物料准备，由开发管理部经办采购员进行跟催并由品管部进行测试、验证、出具“ IQC检验报告”，详见《设计和开发控制程序》 资格审查： 经办采 购员使用“供应商基本情况调查表”、“ VTR

% 得分 =30（ 1－批退率 ） 交期评估（ 15 分） 按期交货得分 15 分 延迟 13 天交货的，每批次扣 3 分 延迟 46 天交货的，每批次扣 8 分 延迟一周以上交货的，每批次扣 15 分

B 否 0 是否具有混装发运的可能性 在发运数量上是否能够灵活处理 例因素 原材料采购 主要评价供应商对原材料的控制和管理能力 原材料采购 100 分 5 原 材 料 采 购 1 供应商管理 40 3 原材料降价成本的可能和相关的改善计划 30 原材料成本是否有降价的潜力 是否有对供应商进行评估 请提供供应商评估的标准和主要记录 A 是 A 是 10 B 否 0 B 否

量申报单一式三份交由预算 ， 预算人员计算 并 汇总造价 后 ，预算部经理审核挂账。 2 依合同或协议约定，按期由预算部汇总上报至副总，经财务与总经理审核后，电话通知 施工方 ，携带收据和发票，到财务指定地点办 理领款 手续。 二 、 大包队伍 付款流程 1 依合同 约定 ，按节点或按月报进度 计划和

定 计划价格，材料会计应于得到信息 1 小时内将计划价格录入。 督促 供应商 开具 发票 采购部业务员负责将 条所列明的 收料通知单 传递至供应厂商，督促供应厂商按 收料通知单足额、一次性开具发票； 供应商应确保发票的准确性，应确保按与我公司的合同规定的价格开具发票，应确保 开票数量与 发票所附的 收料通知单一致。 业务员对发票催收负责，及时催促供应商开具发票 ，原则上

和不合格品处理 供方 产品的进货检验 供方 产品进入保捷公司后，向质量部报验，质量部按入厂检验规范进行检验，外协外购件报验须填写《外协外购件报验单》，有金相硬度要求的产品 填写《金相委托测试单》。 经检验合格的产品方可入库。 在供方现场检验时，需由供方提供场地、检测设备和相关资料， 对检验合格的产品，供方应做好 标识，并与未检验产品分开放置。 不合格品的处理 进货产品检验时发现有质量问题，