供应商

1）购销部门负责 对供应商进行年度评价，对 产品质量好、售后服务好的给予续用。 2）购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。 3）购销部门应及时识别 人为风险、经济风险和自然风险 等采购风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。 4）购销部门不 能只考虑预测和防范采购风险，更应该站在整个公司的角度上，考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量

第 五 章 合同、协议的签订 第二十条 合同签订流程： 供应商申报审批→物料价格招标→合同签订（采购）→备案（财务、采购 原件、供应商 原件） 与 中标的 供应商签订 的合同包括 ： ① 质量保证合同； ② 采购合同 ；③外协加工协议（适用于外协件供应商）。 以上合同 应同时签订， 期限不得超过 12 个月 ， 过期需重签。 第 六 章 环保限制物质的管理 第二十一条 通过对供应商的管理

供应商相关 证件 本公司采购主管 /采购助理 / 供货商业务员 供货商及商品资料系统建档 商品行政部 /采购经理 采购经理 评估 停止 联系 采购经理 采购合议组 会议讨论 继续谈判 营运经理 /采购主管 /所有采购经理 /副总 共同确定意向书条款 确定供货商资料及齐全性 总经理审批 继续 谈判 本公司总经理或副总经理 注：在意向书上签字，在挑选的商品上盖章 运营提交或供求双方了解

 路径 ： 供应链管理 — 生活电器 SCM－ 订单管理 － 委外 发料管理 （供） ， 如下图： SCM 系统使用说明书 第 16 页 / 共 54 页 图 4． 1． 11 进如菜单后如下： 图  生成委外请领单时，先点击 增加 按钮，在弹出的窗口中输入查询条件，若要生成委外请领单，则在 单据类型 中选择‘ 委外请领单 ’ ； 若是要 把已发的物料退回给美的方 则需要创建委外红冲单，选择

部内部，充分发挥领导干部和骨干党员的先锋模范作用，带动了支部工作跃上了一个新的台阶。 经支部考核评议，推荐经济工作部部长唐志刚同志为 “ 优秀党员 ” 和 “ 优秀公务员 ”。 进一步开展、落实 “ 立党为公，勤政为民 ” 的活动，深入开展与基层单位挂钩活动，经常深入基层连队和职工家庭，详细了解职工群众思想状况和实际困难，并结合工会工 作开展理论研讨，撰写出了有一定指导意义的调研论文。

□…… 与本公司的合作情况 序号 1 2 3 项目名称 合作内容 合同 /认价单编号 合同 /预估金额 结算金额 本公司的 履约评估结果 □优秀 □合格 □备选 □不合 格 □优秀 □合格 □备选 □不合格 □优秀 □合格 □备选 □不合格 与其他企业合作情况 项目名称 1 2 3 工程地点 合同金额 合作企业名称 合作企业评估情况 财务状况表 开户银行情况 银行名称： 银行地址： 电话：

暂时 无法确认 需要使用的乙方产 品 的 数量时，可分批执行甲乙双方谈定的另一供货价格 YY%，在甲方的提货达到承诺数量时， 乙方通过当地科勒经销商反予差额部分（ XX%。 YY%之差）。 （科勒条件） 上述供货价格不包括 乙方 进口产品及当年推出的新品和非工程用产品。 第 四 条 交货时间 供方接到需方订单之日起，应该在 30日历日内，按照需方要求在需方项目所在工地交货。

1 9NYNYNYYNYN 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1 新的供应商口头或书面提出进驻要求，并提供相关供应商及商品资料 2 为完善商品结构，需要引进新的品牌 3 门店建议引进新的品牌 4 采购经理负责对供应商进行细致的考 察、了解 5 采购管理部根据各方要求拟定下月度 供应商引进计划，抄送门店管理部 6 门店管理部组织各门店对计划引进品

NG 鑑 表 業評 鑑 表 鑑 報告 4. 新供應商實地評 鑑總結 報告 應商專業評鑑表 之開發申請及初審評估報告 表 . 單 . /檢測設備清單 廠商 初審 新廠商 開發申 請提出 收集廠 商基本 資料 匯總評 鑑 報告 新廠商 開發申 請提出 決議 實地 評鑑 淘汰 廠商 整改 改善 零件處登錄於合格供應商名錄 附件一 :新供應商實地評 鑑 表 新供應商實地評 鑑 表 版本 :03 評 鑑

发票抽取成功以后，用户需要将发票信息上传至合力中税发票业务管理平台，点击主界面左方“ ”菜单中“ ”，或者直接点击主界面上方快捷按钮“数据上传”进入“数据上传”界面如下图所示： 此时在 抽取发票信息栏自动 显示查询到的发票列表，有勾的是需要上传的发票，无勾的是不需要上传的发票（注意，如果没有勾选任何发票，则上传时会告诉你没有可以上传的数据） ， 一般说来，系统已经自动把需要上传得数据选中了 ，