股份公司

参与设备事故、生产事故、火灾事故、爆炸、伤亡事故和环境污染事故的调查和处理。 11 负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织车间、部门演练危险化学品事故应急预案的演练。 26 生技科（含设备科）科长安全职责 1 在工厂厂长领导下，对所分管的工作负安全领导责任。 2 协助 开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置， 参加研究落实重大事故隐患的整改方案。 3 协助落实公司

况进行比较。 一般来讲，企业内部强弱势总结不易太多，找出关键优势和改善点即可。 二、外部环境分析 1. 行业发展状况：行业销售规模（数量、 价格）、增长率，细分市场（公司产品）销售规模、增长率，产品技术的改进、工艺技术的改进。 2. 客户的状况：客户数量的变化，客户的发展状况，客户需求的变化，客户最关注的产品性能、服务方面。 3. 供应商状况：主要原材料供应商数量的变化，供应商的发展状况

对需要销毁的档案提出销毁申请。 附表 5： 档案销毁记录表 序号 销毁档案名称 销毁时间 经办人 1 2 3 档案归档制度 为了将本公司档案完整齐全地收集、保管起来，建立起内容丰富，结构合理的室藏结构，更好地为单位业务工作和其他工作服务，制定本制度。 第一章 归档范围 凡是反映本公司工作或业务活动以及其他具有查考利用价值的各种门类、各种载体的文件材料，均属归档之范围。

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果偏离公司下达的生产计划。 （值班经理室）等生产调度（运行）管理部门应根据下属部门上报的生产运行信息编制《生产日报》等调度快报，经同级生产调度部门负责人审阅后，报分公司生产分管经理，并上报公司生产技术部、公司分管经理审阅。 检查分公司生产技术科是否编制《生产日报》并上报生产技术部、分公司分管经理、公司分管经理审阅。 日常运行管理不严、协调不当，造成生产运行结果偏离公司下达的生产计划。

实、有效。 产品日报表当日下 经营 管理 第一版 14 业务目标 业务风险 控制点 监督检查 不相容职 务 /岗位 授权及 要求 品产销存日报表。 单位门卫通过销售管理软件填制的商品销售启运通知单确认单位、数量的真实性、准确性，出具出门证后放行。 班前必须上报部门及领导。 产成品发出不符合销售管理规定，导致未能完全履行销售合同。 分公司销售部按客户订单发货时间要求，查核库存数量

司对外公布财务报告，应按规定程序报公司总会计师或企业法人代表批准。 8 监督与检查 对财务报告编制情况进行专项检查，也可结合内部审计和外部审计期间财务检查、审计等工作进行。 各分 、子 公司可根据本单位实际情况制定内部检查制度。 对财务报告编制情况进行专项检查的内容包括但不限于： 财务报告编制业务相关岗位及人员的设置情况。 重点检查有关财务报告编制是否存在不相容职务混岗的情况。

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资金 管理 第一版 16 业务目标 业务风险 控制点 监督检 查 不相 容 职务 /岗位 授权及 要求 管理规定和公司内部规章制度，受到处罚。 通过基本账户办理转账结算。 职工的工资、奖金等现金支付只能通过基本账户办理。 转账业务是否按规定进行。 资金存放分散，不能统一集中使用，增加资金冗余风险。 计划财务部核定各分公司银行存款限额，财务部核定的各分公司保留银行存款限额外的其他账户实行零存款管理

账户和支出账户，在中油财务公司设立封闭结算账户，作为与股份公司收支两条线管理的对接账户。 资金收支两条线管理 收入归集 所属各单位通过股份公司封闭结算的资金收入，股份公司委托中油财务公司将封闭结算户收入的资金归集到公司封闭结算户后，上划股份公司，封闭结算户实行零余额管理。 该账户不得发生任何与封闭结算无关的收入。 所属各单位在每个工作日下午 16： 00 前将非工行