管控

的潜在问题，或者 在 必要时修正预算，以适应外部环境的变化。 第 6 章 附则 第 18 条 本 制度由 人力资源部 拟 定 并负责 解释 ，经预算委员会批准后实施。 第 19 条 本制度自 期 年 月 日生效 执行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 10 1． 2 生产成本 1． 2． 1 生产成本管理控制制度 制度 名称 生产 成本 管理 控制制度 受控状态 编

糾正 /預防措施通知單 首件檢驗報告 制 定 Payne 審 核 核 准 生產領料 生產投產 生產、工程分析原因 批量生產 修理 IPQC 核對物料 確認責任部門 寫糾正 /預防措施 送首件確認 IPQC 檢驗 結 案 效果確認 品質管控流程圖 文件編號 WIQC47 版 本 品質保證 (OQC)管理流程圖 生效日期 2020/5/9 制定部門 品保部 管 理 流 程 圖 責 任 單 位

配齐配强现场材料管理人员，不断提高综合素质 ， 形成全员参与、齐抓 共管、管理上台阶、质量上水平的良好局面。 抓好材料收发管理，严格执行限额发料制度， 使每批材料都有可追 溯性。 坚持计划采购，每批 物资材料收发业务当天发生、当天登记处理 ，不累计，不拖延。 坚持每月 盘点，并进行节超分析， 分析节超原因，制定相应 整改 措施，确保材料不超耗、不超拨 、不浪费。 加大混凝土拌和站管理力度

明细表 》 ， 须 分发给 生产（仅自制时需要）、 采购、仓库、经管等部门各一份。 采购物料： 依据事业部总经理 批准的物料需求总量与交期，采购部负责编制 《 物料采购计划 》 并下达 采购订单 ，以 确保供应商交货符合公 司 要求。 其中 《 物料采购计划 》 经事业部 总经理批准后， 须分发给 工程、 仓库 、经管等 部 门 各一份。 物料验收 ： 外购物料在入库前，必须经

；南京厂家共 2 家 —— 南京熹嘉实业有限公司、南京恒龙黎星幕墙工程有限公司。 9 月 4 日由总部及项目公司各相关部门人员组成的招标评标小组在奥体总部进行了现场开标、评标工作，最终一致确定南京恒龙黎星幕墙工程有限公司为中标单位，评标结束 后我部又协助项目公司与该公司进行了二次议价及窗型优化设计，再次减低成本 14万多元，保证了既定目标成本的实现。 二、成本管理制度的健全

................................................... 79 勤务预案 ...........................................................................................................................................

底前完成）。 组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。 6. 排查消除隐患（ 2017年 5 月 15日前完成）。 针对各个风险点制订隐患排查治理制度 、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 （ 2017年底前完成）。

理办公会会议记录 ........................................................................ 49 第五章 总经理工作程序 .......................................................................................... 49 第六章 附则 .

（七） 监督、检查本单位的资金运作、资金收支和资产运营情况。 （八） 遵守集团工作纪律和规章制度，请假需经派驻单位领导批准，超过三天以上的应报集团财务管理中心备案，赴外地出差、开会、学习的，事先需向集团财务管理中心报告。 （九） 委派财务经理在处理经济业务与派驻单位行政领导意见不一致时，应及时向集团财务管理中心请 示、汇报，并按答复意见执行。 （十） 服从集团财务管理中心的管理和监督

核考核结果是否合理，以及将考核结果运用到人员管理中的合理性。 第五条 集团 运营管理中心人力资源部 考核管理工作权利 （一） 监督指导各子公司制订绩效管理制度的权利。 （二） 监督各子公司绩效考核过程的权利。 （三） 组织薪酬与绩效管理小组审核子公司部门经理以上岗位考核结果的权利。 第六条 集团 运营管理中心人力资源部 考核管理工作责任 （一） 负责对 子公司 绩效考核工作的培训。 天成集团