管理程序
电子文件编码 ZLAL005 页 码 116 ②验收标准 按照《顾客投诉处置作业书》的要求执行。 (3)顾客的调查 ① 服务提供特性。 ，并将统计结果呈报经理主管会议。 ②验收标准 顾客调查过程应符合《售后服务控制程序》的要求。 ●《合同评审程序》 ●《收银作业书》 ●《售后服务控制程序》 ●《顾客投诉处置作业书》 ●《采购控制程序》 ●《合格分承包方评审控制程序》 ●《商品检验和试验控制程序》
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司 内试 验或委外试验 委外试验 直 接 使 用 试样 委托制造部加工试样 质保部主管批准 取回试样和报告 试验并记录 编制试验报告 试验报告归档 试验室人员必须是经过培训合格者方可操作。 试验室人员应熟知产品试验要求，并如实试验、如实记录。 试验室人员同时负责设备的维护保养和工作环境。 4． 3 试验室工作环境
保唯一性及可追溯性。 . 试验样品的实验状态分为待试、正在试验及试验完毕，分别以“－”、“＋”和“ ”符号标识。 . 试验 . 实验室应使用满足顾客要求和与实验室或计量相适用的方法，尤其是要满足最新发布的顾客和公司标准的要求。 在进行实验前，应首先确认是否有能力 完成。 当所采用的方法不能满足标准的规范要求时，应与顾客或委托人达成一致意见。 . 试验样品的搬运、保护、保存或处理
中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 12 页 《供应商送货单》 《检验单》 《库存明细表》 《送货单》 二、 质量改进管理程序 制定程序据以对公司质量管理体系有效性不断改进和提高，从而提高顾客满意度，提高效率和效益。 此程序适用于公司质量管理体系 (包括其组成部分 )的改进和管理。 全质办负责编制《质量改进计划》，监督实施成效。 管理者代表审批《质量改进计划》
中国最大的管理资源中心 第 2 页 共 5 页 库房在发料时 检查材料是否在有效期间内 ,若超过保存期限 通知采购处理。 材料库及成品库每日记 录温度及湿度存档。 (每日上 ,下午各一次 )（附件三）。 材料在搬运或储存中滑落 ,须由 IQC 重新检验 OK ,方可使用。 材料有效期控制 IQC对有使用期限等材料 ,使用材料有效期控制标签 （附件一） 库房人员每月检查一次是否有材料超过有效期限
●噪音。 ●达成环境目的及目标的进度。 ●与环境因素有关的运作控制。 职责 ● 环境管理者代表 (1)与部门主管／环境管理小组共同制定污染物的监测与测量的项目及时间表。 (2)监察及确保公司符合有关法律、客户或其他方面的要求。 文 件 名 机械业环境管理程序文件 电子文件编码 HJAL004 页 码 2410 (3)保存所有监测结果。 ●环境管理小组
合格劳务名册和劳务评价表由公司人力资源部保存。 劳务采购合同由使用单位经营计划部门保存，执行《文件控制 劳务采购合同保存期为合同终止后一年，其它记录保存至工程 6 相关文件 1）《文件控制程序》 ZHACXL423 2）《物资管理程序》 3）《培训实施程序》 ZHACXL622 4）《中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司对外劳务采购实施细 7 记录 1) 中国最大的管理资源中心 2) 3) 4)
不合格品盖不合格章（附件四）。 仓库依检验报告（ FM080404） 对 合格 品 开 具 委 托加 工 材 料 进 仓单（ FM070809）、产品材料进仓单（ FM070811），对不合格品开具退货单（ FM071604）， 具体作业按“不合格品管理程序” 执行。 对需公司挑选、返修或造成公司经济损失的，由质管部统计损失费用或损失工时，开具索赔通知单（
爲第一版 .以 A 表示 .修訂換版時遞增 B,依次遞增。 記錄版本之修訂與變更 :同 下角。 標 題 環境文件與記錄管理程 序 文件編號 YYEP09 版 本 A 頁 次 5/9 文件制訂、修訂及廢止作業 : 文件制訂作業 :視業務需要及組織任務 ,由適當部門指定專人以各類文件標準格式 ,依業務需求擬案撰寫。 環境手冊標準格式 : 程序文件標準格式 : (視文件之需要作 說明 ) (部分文件