广东省
的质量记录表格由各部门递交给办公室，由办公室依据下列编号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行 正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。 编号 : QP/MA06 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 表格控制程序 页码 : 2/2 表格编号规则： QR XXX XX / X
A 版本号 序号 S20xx年 外来文件 批准引用 接收到的 B 类外来文件由办公室文档管理人员填写《文件呈批传阅签》，并由办公室总经理或副总经理审定后并决定是否 引用，必要时应由管理者代表或其它总经理室成员决定是否批准引用。 接收到的 A类文件则由各有关部门按需要处理。 发放 经批准引用的 B类外来文件由办公室发放或复印发放至相关部门，所发的外来文件需加盖红色外来文件“受控”印章
由各部门提供，主要包括 内部质量审核报告、各部门质量记录、客户投诉、客户满意度调查表、预防（改进）措施报告。 总经理批准《管理评审计划》。 每年至少进行一次管理评审，必要时（市场需求和组织机构有重大变化，严重的质量问题等）可由管理者代表提议，增加评审的频次。 评审工作在董事长或总经理主持下按计划进行，管理者代表亲自或指定人员填写《管理评审记录》。 编号 : QP/MA08 程 序 文 件 版号
定后提交办公室分管客户满意度测量的副总经理批准 划分及计算 采用级度法：将满意度分为七梯级，即：很不满意、不满意、不太满意、满意和很满意 级度 中值很不满意 90不满意 60不太满意 30一般 0较满意 30满意 60很满意 90 计算 n CSM= XiKi i=1 N：代表指标组的数量 X：代表指标组的满意度，即 中值 K：代表设定的指标组的权重 编号： QP/MS01 程 序 文 件
准。 如客户有特别要求时，依照客户要求执行，员工的培训记录应保留至员工离厂后半年。 质量记录的填写应认真、完整并且字迹清楚。 质量记录按部门分类收集，并按年、月整理，装订成册，在封面上加注质量记录名称、编号、页数、起止时间等。 质量记录的存放地点应保持干燥、清洁、防止丢失与 损坏，以软件形式保存的质量记录，应注意防磁、防静电。 质量记
组组长和审核组成员。 《内部质量审核实施计划》，报管理者代表批准后，于审核前书面通知受审核部门。 该实施计划包括审核的目的、范围、受审核部门、审核组成员、依据的文件和审核日程。 《内部质量审核检查表》，审核组成员必须是与被审核区域无直接责任且具有内审资格。 广东省外贸开发公司 编号 : QP/MS01 程 序 文 件 版号 : A 标 题 : 内部质量审核程序 页码 : 2/2 审核实施前
公室保存。 相关文件及记录 《顾客投诉表》 《纠正和预防措施控制程序》 《纠正和预防措施申请表》 顾 客 投 诉 表 编号： 标题： 顾客投诉表编号： 顾客名： 联络人： 已发生投诉次： 投诉日期： 要求回答日期： 实际答复日期： 投诉内容 记录人： 日期： 原 因 分 析 分析人：
纠正和预防措施申请表 》 ，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分管总经理（副总经 理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。 若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在 《 纠正和预防措施申请表 》中注明原因并告知申请公司、部门。 广东省外贸开发公司 编号 : QP/MS12 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 纠正和预防措施控制程序 页码 : 2/2 若需采取措施
相关的国内费用，如需我方预付运费的，还需加上海运费，并选择信誉好，运价合理的船务公司。 4． 4 如顾客压价幅度较大，同时供货方没法再降的，业务员应请示分公司总经理，以决定是否接受。 4． 5 在与顾客达成一致后，进行出口合同评审程序。 4． 6 签约后，业务员应把洽谈过程中的来往函件，电话记录整理归档 4． 7 在履约过程中，业务员应及时通知顾客有关的生产情况，在 装船后及
期汇率等及与工厂的付款方式 , 并核算出换汇成本 . 还要根据历史记录列明顾客的资信度 , 若没有记录的 , 须开始顾客资信评估程序 . 编号 : QP/PR01 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 合同评审程序 页码 : 2/3 分公司总经理对业务员提交的合同和出口成本核算表进行评审 , 主要评审其中的价格条款 , 付款方式 , 验收标准 , 交货时间 , 顾客资信度 , 换汇成本 .