广东省

通知供应商，在《生产通知单》中应详细描述《采购合同》产品的规格、数量、麦头、交货日期等内容。 合同管理系统。 广东省外贸开发公司 编 号 : QP/PR05 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 采购控制程序 页码 : 2/2 采购产品的验货 业务员在进货前，与 QC 一起在供应商货源处对所采购的产品进行验货，并要求供应商应提供采购的

员进行体检，办理录用有关手续；员工内部流动时，协调流入、流出部门意见，办理员工流动手续，调整员工花名册。 3． 4总经理：审批部门招聘申请《招聘工作人员审批表》和员工内部流动，审批超编增员。 4． 0 工作程序 4． 1用人单位提出招聘申请填写《招聘工作人员审批表》或员工递交内部流动报告，人事部审核并加具意见后并总经理审 批。 4． 2 总经理审批同意后

行检验，并填写检验报告；或必要时由认可的检验机构进行检验。 合同规定或顾客要求由顾客认可的，样品质量可由顾客认可，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进行封样。 检验不合格或不被顾 客认可时，业务应通知供应商改进，仍达不到要求时，中止评估。 业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司

止、解除劳动合同员工有没有财务上的问题未搞清，如有提出处理意见并督促其搞清费。 3． 4． 3 企管部：审核终止、解除劳动合同员工有没有业务遗留问题，如有提出处理意见并督促其处理好。 3． 4． 4追债办公室：审核终止、解除劳动合同员工有没 有债权债务未处理，如有提出处理意见并督促其处理好。 3． 4． 5工会：审核终止、解除劳动合同员工有没有计生等方面的遗留问题，如有提出处理意见并督促其处理好

签发职务聘任、解聘通知书。 4. 0 工作程序 集团分管副总经理考察、提名分管部门正、副总经理和正副科长的聘任或解聘，部门总经理考察、提名本部正、副科长的聘任或解聘，提名部门副总经理的聘任或解聘，填写《职务聘任（解聘）提名考核表》。 、考核，写出考核报告或意见，交总经理参考。 总经理根据提名报告考核

4． 3 培训对象 4． 3． 1 进入公司的所有员工须接受入司、上岗、质量、安全培训。 4． 3． 2 管理人员接受质量管理体系的培训。 4． 3． 3 技术人员接 受专业技术知识方面的培训。 4． 3． 4对从事特殊工作的人员（如电工、司机等）需接受专门职业的培训，并取得上岗合格证书。 4． 4 培训方式 采用授课、现场示范、自学等方式。 4． 5 教材的编写 QP/RS04 程 序 文 件

计划，内容包括基本技术方案、进度、费用和 所需资源。 计算机中心组织相关人员对可行性分析报告进行评审。 设计单位应确定被开发软件系统的运行环境。 用结构化分析的方法和描述被开发系统和用户的接口，详细描述系统功能要求，确定用户和系统之间的接口，分析和说明用户数据的内在关系。 并向计算机中心提交〈需求分析报告〉，具体参照部颁标准〈经贸系统软件工程设计规范 WM 302888〉。 编号 :

，合格则办理入库手续，若验收不合格，则由计算机中心根据合同或其他协议向供货厂商办理退换或维修手续，直到验收合格。 入库建帐：验收合格的电脑设备，由计算机中心填写《电脑设备台帐》并编号，同时使用部门填写本部门的《电脑设备台帐》，所有的技术资料必须交计算机中心，才能借用。 电脑设备内部转移、借出、借入。 内部转移 :由电脑设备转入部门填写《企业内部电脑设备转移单》有关内容，经计算机中心主任审批后转入

集团所有计算机用户的 软件使用权限进行管理 ，监督本制度的实施。 工作程序 计算机中心按照《岗位职能表》，对集团所有计算机用 户进行 软件使用授权并编写《软件使用权限登记表》

件系统所出现的维护及修改问题，进行及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源。 工作程序 使用单位提出计算机软件问题报告。 计算机中心人员在检查软件时有无发现异常情况，若有异常情况将所发现的异常情况，按相关技术手册的要求，及时维护及修改