国贸

金由公司经营财务部发放，子公司的奖金经总公司核定后，由各单位自行发放，人力资源部将 在工效挂钩结算中追加该额度。 6 相关记录 附件 1: 质量管理体系运行评价标准（ P） 附件 2: 管理项目加扣分细则（ K） 制订： 童卫银 日期： 20xx 年 3 月 28 日 审核： 赵 浪 日期： 20xx年 3 月 28 日 共 5 页 第 4页 附件 1： 质量管理体系运行评价标准（ P） 项目

%（我方以物抵债时）。 如无法以上述评估值或市场价格作为基准，应报资产管理部经财务副总裁审批同意后实施。 在诉讼（仲裁）中以物抵债 法院、仲裁机构直接判令实物抵债的，以判决书、裁决书等文件确定的抵债方式和金额为准；双方在诉讼、仲裁过程中达成以物抵债协议的， 共 12 页第 5页 我方应遵 守 的规定。 涉讼法律事务 法律诉讼及仲裁处理 公司实行法律诉讼及仲裁的集中管理。

变化趋势，包括采取预防措施的需求； D 供方的信息； E 经营目标的实现情况； F 公司目前的财务状况。 外部数据的收集、分析和处理 战略企划部负责国家政策、法规类信息的收集、分析、整理和传递。 战略企划部负责政府相关机构的规定和反馈信息，认证机构审核结果的收集、分析，并传递到相关部门。 对出现的不合格项，实施《纠正和预防措施管理程序》。 各事业部、一级子公司负责收集、分析市场动态，并负责与 共

QA0301802A 附件 4：项目复核及审计报告签发单 QA0301803A 拟稿：周智维 日期： 20xx 年 4 月 3 日 审核：张谏忠 日期： 20xx 年 4 月 3 日 共 10页 第 6页 附件 1： 宝钢国际审计部审计报告三级复核流程图 未 通 过 审 定 未 完成 通 过 审 未 定 通 过 审 定 否 是 定 稿 工作底稿 审计小组组长审核 二级复核 三级复核 是否定稿

会审议的议案，并按照议案的内容向战略企划部提出书面报告。 报告应详细说明拟设立组织机构的名称、职能和人员配置的设想等。 战略企划部在接到上述书面报告后，对拟组建的一级机构的未来业务发展情况进行调研。 拟组建机构属经营性公司的，战略企划部须在接到资产管理部关于该公司已登记成立的书面通知后进行调研。 本着实事求是和精简高效的原则，战略企划部在 15 个工作日提出对新组织机构设置的建议报告

司总裁批准质量目标并正式颁布。 战略企划部组织，会同各单位对公司质量目标进行分解，转化为各单位的目标。 各单位应对质量目标作进一步分解，并使员工正确理解，遵照执行。 在各事业部的相关会议上（如经营分析会）各单位的质量目标完成情况进行分析，至少半年一次。 每年的管理评审会应对公司的质量目标实现情况进行评审。 质量目标的修改按 ～ 步骤进行。 进行质量管理体系策划的时机

单位或个人需借阅质量记录时，应填写“质量记录借阅登记表”（附件 2），借阅期间不得丢失或损坏，并按期归还。 质量记录的保存期及到期处理 质量记录的保存期规定 A 保存期限为五年 的质量记录有：管理评审记录、内部质量审核记录、纠正和预防措施记录、不合格品记录、顾客投诉记录、顾客服务记录、顾客满意度调查统计记录、数据分析记录、文件和资料控制记录、货运代理服务项目全过程相关单证、票据、评审、确认

业有限公司 质量手册 第 2 章 管理职责 文件编号 QM001 文件版本 生效日期 20xx0730 第 18 页 质量方针 /质量目标 质量方针 XXX 企业有限公司 (润田服装工艺制品有限公司 )致力维持在其产品于制造行业的市场地位，力求我公司品质不断进步及尽善尽美，使客户对产品感到满意及有绝对的信心。 为此，提 高质量便是我们的座右铭，而我们需遵循的质量方针是：  全体员工的共同承诺

_______ 清洁部 标准 评语 优 可以 劣 1． 清洁部观感、整洁 2．员工上、下班登记 3．每日工作分布表 4．督导巡查报告 5．清洁物资 /日 用品： A． 领取、交收登记 B． 派发、签收登记 6．每日工作训令 7．员工用膳 /休息处理 8．每日垃圾处理 9．员工制服登记 10．员工人事记录 11．员工每月考勤 12．临时员工招聘记录 13．清洁机械用品保存 绿化管理 绿化的作用

等； （ 2）物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用； （ 3）附属配套建筑和设施的维修、养护和管理费用； （ 4）物业区域内清洁卫生费用； （ 5）物业区域内绿化养护费用； 本 资 料 来 自 （ 6）物业区域内秩序维护费用； （ 7）乙方办公费用； （ 8）乙方企业固定资产折旧； （ 9）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用； （ 10）酬金； （ 11）其他费用：。