合格

/材料牌号 规 格 执行标准 质量体系 绩效得分 备 注 年 月 年 月 年 月。

点： 违反医院质量管理体系文件规定，但未给患者造成不良后果的。 差错：指在诊疗互利工作中，医务人员虽有诊疗互利错误，但未造成患者死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍。 医疗事故：是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。 4. 职责 总经理 /院长 负责批准医院的《医护人员语言行为规范及其处理办法》

计 管理体系 总 要求 文 件要求 职责 管 理承诺 以 顾客为中心 量方针 策划 职 责、权限和沟通 管 理评审 管理 资 源提供 人 力资源 基 础设施 工 作环境 实现 实 现实现的策划 与 顾客相关的过程 设 计和 /或开发 生 产和服务的运作 测 量和监控装置的控制 分析

行 返工 /返修、等 ，一切费用由供应商承担或按降价处理 不合格品的标识由实施检验的检验员负责，当发现不合格时应立即张贴“不合格”标识，并将其放置于 进料检验 不合格品区 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将不合格情况记录在《不合格品报告单》内，返工或返修的产品必须重新检验，合格后放可流入下道工序 检验员对明显可判为废品的不合格品应立即贴“ 不合格品

： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 建议的纠正措施计划：。

有修改人员的签名及日期。 查 09年 7月 21日宁波书城 [产品质检表 ]文字涂改处未按要求 两横杠 ，在其上方 或旁边修改并无修改人签名及日期。 违反文件规定 文件 ： 依审核权限记录应记录应送交相应的主管审核，审核人员应签名并注明日期。 查 09年 8月 7日宁波书城 [瓷砖 /石材进料检验报告 ]有审核人员签名，未注明日期。 违反文件规定 确认 受审核部门主管： 审核小组长：

处理时间 质检人员签字 质量管理人员复核。

文件规定不妥，以实际不相符。 受审核部门： 签名 纠正与预防措施： （预定完成日期： ） 修改程序文件，并在 3日内日组织本部门人员培训更改后的 GSPCPD26《产品检验管理程序》，规定以后严格按照修改后的程序文件

执行。 查 09年 6月 4日宁波书城 [模具质检表 ]、 09年 4月 20日 [底模 检查表 ]，已执行。 √ 样板检验怎样执行。 查 09年 4月 22日丰洲工程 [产品质检表 ]、 09年 4月 20日 [底模检查表 ]，已执行。 √ 制程检验怎样执行。 查宁波书城 09年 8月 10日 [产品质检表 ]，已执行。 √ 成品检验怎样执行 ? 查宁波书城 09年 8月 10日 [产品质检表

： 20xx（导则 65） 《 认证机构实施产品认证的认可基本要求 》 AC22： 20xx（ IAF对导则 65的应用指南） 《 认证机构实施产品认证的认可基本要求 》 应用指南 AG22： 20xx 认证机构产品认证业务范围认可实施指南 AG23： 20xx认证机构实施产品认证运作实施指南 附录 7份（导则 2 2 2 53和 170 17025） ISO/IEC导则 65及其应用说明