鹤山市

定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部美业棉纺织企业有限公司 编号： MY2 021 改进控制程序 共 5 页 第 3 页 版本号： A 页版号： 01 门进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。 改进计划的内容及管理按照《产品实现策划程序》执行。 纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生

对于各检验员能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，应要求生产部立即挑选分类，半成品采取措施予以纠正。 不合格品应当班处理完毕，并交验合格。 挑选后的成品必须重新检验。 并采取措施确保继续生产的产品合格。 否则不能继续生产。 对于批量不合格品检验员应填写《质量反馈 信息单》，交生产部负责人执行，并报品管部。 对无法确认质量情况的成品由三班管理人员记录、分类标识后通知试验部门检验

适用于公司对直接顾客、最终顾客和潜在的顾客满意程度的测量。 3 职责 经营部负责与顾客联络，组织对顾客满意程度进行测量。 确定顾客的需求和潜在需 求，组织处理顾客投诉，负责保存相关记录。 经营部负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。 4 工作内容 顾客信息的收集、分析与处理 经营部负责收集满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。 经营部利用外出的各种活动

息。 内部信息 a. 质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。 b. 体系内 部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等不合格信息。 c. 紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。 d. 员工建议等其它内部信息。 信息的收集、处理与沟通工具 美业棉纺织企业有限公司 编号： MY2 003 信息沟通控制程序 共 4 页 第

批准后的《人力资源需求申请表》转交办公室办理。 办公室根据《人力资源需求申请表》拟订招聘事项。 应聘人员资料收集 在公司内部张贴《空缺职位需求表》，积极鼓励员工自荐或推荐合适人选，需填写《自荐（推荐）表》；办公室决定是否面试和通知其参加面试和面试之需求资料。 网上查询信息或公布人力资源需求情况，收集合适人选之资料，并通知其面试和面试之需求资料。 前往人才市场现场招聘，查验应聘人员的相关资料

工作环境控制程序 共 5 页 第 3 页 版本号： A 页版号： 01 设备的维护 设备的日常保养 设备的日常保养按各工序《设备维护维修指导书》进行，每天由机台责任人对各润滑点按周期加油，记录在《设备点检记录》上，对故障点及维修内容记录到《交接班记录》上。 设备主任带领有关人员按《设备 维护维修指导书》要求进行维护、保养。 设备的定期保养 设备的定期平揩车计划由设备主任负责，经办公室审核后

划、样品发送。 品管部负责追踪样品试作及检验样品。 经营部负责样品试制所需的原料。 样品试制后成品的入库。 生产部负责样品的加工试 制和生产，并对样品生产工艺进行上车及验证。 4 工作内容 样品试作的品种安排： 经营部根据市场情况或客户的要求，确定是否需要试制样品，及样品的品种。 需要试制时，由经营部通知办公室与品管部安排落实。 必要时须经总经理批准。

的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划： a. 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。 b. 销售合同中顾客对产品有特定的要求。 c. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 a. 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。 b. 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键 的过程和活动。

4 工作内容 原材料的标识 原材料进厂后，仓管员负责对其进行分类、标识。 品管部对原材料依据《原棉检验规范》进行检验，并做好原料检验记录。 生产过程中物料、产品的标识 生产部负责对员工产品标识的说明、培训。 原料进入生产区后，按工艺要求进行分类堆放，并按《生产物料标识和摆放规定》作好标识。 生产过程中使用的物料，如条桶、筒管、粗、细纱管、纸管

，或用户对某一环节连续投诉。 c. 法律、法规及其他外部要求的变更。 d. 在接受第二、第三方审核之前。 e. 在质量体系认证证书到期换证前。 年度内审计划内容： a. 审核目的、范围、依据和方法。 b. 受审部 门和审核时间。 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。 但全年内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。 审核前的准备