怀宁县

排 ； F、审核时间、地点； G、预定时间，持续时间； H、审核报告分发范围、日期。 3． 2． 3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长编写 《 审核实施计划 》，内审检查表要详细列出审核项目、 依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 3． 2． 4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三 天通知内审组长。 3． 2． 5 内部 质量管理体系

a) 所有监视和测量装置均应按照国家标准要求进行周期检定。 b) 暂未设国家检定规程的 ,由有关从事检定工作的技术人员编写企业检定规程，其内容应包括设备型号、唯一性标识、地点、检定周期、验收准则以及发现问题时应采取的措施； c) 自编检定规程必须由公司主管领导批准后生效。 量值传递 a) 开展校准用的计量标准器都必须经上级认可的计量 所 或政府计量检定部检定合格 ,方可进行量值传递； b)

分析；定期走访主要 客户。 销售部客户 满意度调查人员对受理销售业务的客户进行抽样调查，对 客户 的意见及时处理，给予答复。 客户满意度的 计算 方法 客户满意项目数：客户满意程度调查表中属于很满意、满意、较满意的项目总数 客户不满意项目数：客户满意程度调查表中属于一般、不太满意、不满意的项目总数 客户满意度：该客户满意项目数 /该客户满意项目数＋该客户不满意项目数 年度客户满意度： 年度

版 本 A0 页 次 2/3 施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 识别不合格。 对产品过程输出的信息进行识别： a) 不合格品，即超出标准或公司规定的标准输出； b) 顾客抱怨或投诉时； c) 内审或管理评审出现不合格项时； d) 公司各部门的信息反馈； e) 环境污染或环 境事故； f) 其他不符合质量／环境方针、目标和指标或体系文件规定的情况。 将上述信息填入 《 纠正和预防措施

后方可转入下道工序，并由检验员进行跟踪检验。 报废：经 质检部 审批报废的，由检验人员 或工段操作人员 将不 良品放入废品存放区，并通知生产部 重新投料安排生产。 最终产品的不良品处理 最终产品 经检验发现不符合工艺要求的不良品， 质检部 开出 《 不合格品处理 单 》 ，并做好标记隔离， 对于可让步品由销售部审核、如需报废由质检部审核， 后提出处理意见， 生产部 进行最后处理。 对于

不能凭简单的验证而放行的产品 ,应按有关文件规定施以检验。 d) 材料经验证合格后，如本公司无检验能力而又必需进行检验的材料，由 质检部 经 总经理或常务副总 批准后 委托外单位有资格的试验机构进行。 试验后，由检验员 将 结果通知使用部门或使用人员。 e) 未经检验或验证的材料不得 入库或投入使用。 f) 经检验不合格的材料，由检验员作出标记，进行隔离

路床挖填方要按设计进行，保证路基宽度，开挖前做好排水设施，保证路床不积水，整修路床时根据设计纵横断高程清理土方，对凸凹部分应用刮平机填补刮平，局部机械整修不到之17 处，用人工找平整。 在测量人工对高程、边线复查后，且均符合图纸要求时，在最佳含水量下碾压。 对不符合图纸要求的部分，整修后在最佳含水量下碾压。 碾压从路基边缘向中央进行，先轻后重，碾轮每次重叠 1520厘米，约碾压 58遍