环保

要项 仔细地审核 基本的审核大都是来自《简历》或《应聘登记表》上的资料。 如果这名应聘者的履历不够好 ， 可是他的推荐人很值得 公司 信任，那么此人值得一试。 电话交谈是一种极好的、缩小甄选范围的方式。 不妨把电话交谈转化成一次 “微型面试 ”，从电话交谈中框选出一些可以约谈面试的人选。 作好准备 必须熟悉应聘者的履历表，从《简历》或《应聘登记表》挑出一些特殊的地方，以备面试时提出来查问。

和监督人员未认真履行职责，造成损失者 10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者 11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者 12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者 13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人 14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者 15 、对有期限的指令，无正当理由而未 如期完成者 16 、拒不接受领导建议批评者 17

424 收进来的待检物料，其存放和数量，归仓库管理。 425 对于贵重物料，如 IC、模块、电池、手提电脑、电脑配件等等，仓库收完货后，不能摆在 仓库外的待检区，收货人需把贵重物料放在仓库中里面。 IQC抽检时，先在仓库的登记薄上登记抽检 数量，并签名，检查完后，将贵重物料还回仓库，再在登记薄上消数，整个抽检数量的过程，由仓库 监管。 收货送 检作业管理制度 第 3 页 共 4页 43 来料检验

全员职责（兼职） 积极完成分厂厂长、工段长安排的工作。 在安全生产方面，以身作则，起模范带头作用。 教育、监督职工遵守安全技术操作规程和各项规章制度。 检查、维护有关安全防护装置，发现事故隐患立即报告，对违章者有权制止、教育。 如发生事故，应保护好现场并立即报告。 安全生产部部长职责 带领本部门认真贯彻执行党和国家关于劳动安全卫生的方针、政策、法令。 对保护职工生产中的安 全和健康负责。

器 验收表 序号： 编号： DZGL/ 名称 厂家 规格 型号 随机附件 说明书 合格证 工具 零配件 其他 设备试机情况： 设备使用人： 使用部门意见： 经理： 管理部门意见： 设备管理员： 部门意见： 经理： 备注： 设施管理表 序号： 编号： DZGL/ 名称 编号 规格型号 验收日期 生产厂家 使用部门 主要技术 性能指标 随机附件 和文件 维修记录 备注 设备 仪器 封存（启用）申请表

条 项目考核范围 参与项目的 管理人员、 技术人员接受项目考核。 第二十一条 项目考核的类型 项目考核分为项目阶段考核和 完整项目周期 考核 ，项目阶段原则上根据项目清晰的时间段划分。 完整项目周期考核对项目领导班子而言，依据回款和项目申请结束划分。 第二十二条 项目考核准备 项目标后预算是项目的成本目标依据，是项目考核的关键，预算标准的制定由计划经营部负责，具体的预算过程由各事业部负责

（五）金额：大小写数字应一致、无误； （六）发票上应清楚盖有“发票专用章”。 第三十 一 条 结算管理 （一 ）原则上由经办人报销费用，一事一报，严禁混合报销、伙同报销或代替报销； （二 ）报销时须注明费用发生原因、地点，准确计算金额和单据张数； （三 ）费用报销在终结事由的本周内办完签字手续，固定时间内报销。 第三十 二 条 有关资金使用的审批。 如 财务人员 出差时，由 总

负责按制度规定的时间，及时编报资产负债表、损益表等。 认真报送会计报表和其他会计资料，保证数字准确、真实可靠。 2完成与分支机构的并账并表工作，对分支机构业务进行业务 指导与分析（此条只针对公司财务总 部）。 控制方法： 凭证的填制和审核，采取人员分工处理。 未经财务负责人签字的支票不得作为原始凭证填制记账凭证。 请款单或支票领用卡填制不合标准（如时间、金额、事项与 事实不符）或财务负责人

、增值税票存根联、增值税票抵扣联、普通发票存根联、收据存根联、增值税票领用登记簿、普通发票领用登记簿、各种印章领用登记簿、各类税费台账、向税务机关提交的各种报告。 （三）保险类：房产险保单、存货险保单、车辆险保单、货运险保单、其它保险保单、各类保险台账。 （四）预算类：财务预算、投资预算、工程整改预算等。 （五）台账类：往来台账 、往来账调节表、其它财务台账。 （六）分析类：财务分析、经营分析

旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报 综合业务部门 ，由 综合业务部 进行维修的协调与安排，所发生的维修费用 综合业务部 审核后方可报销。 功能时，使用部门要先填写《固定资产领用申请单》，经批准后由综合业务部 负责办理。 保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。 固定资产的折旧 ： 财务部每季度对 固定资产进行折旧预算。 固定资产的报废 13