iso

纠正 /预防措施程序》处理 . 品质管理部负责质量技术监督局对本公司产品质量检测结果等信息的搜集 ,由品质管理部传递到公司有关部门，检查结果有不符合情况时，按《纠正 /预防措施程序》处理 . 政策法规、标准类的信息由管理部负责搜集、更新、整理、保存、发放， 具体按《文件控制程序》和《法律法规管理程序》执行 . 营业购买部、管理部分别与供应商、废物收购方、运输公司等进行信息沟通，对其施加影响

,具体步骤如下 : 1) 确定产品生产和服务的过程 2) 确定上述活动和过程的投入与产出 . 3) 考虑这些投入与产出可能对环境的影响 . 4) 将确定的环境因素列入环境因素评估表 . 环境影响的规模 环境影响的严重程度 发生频次 影响的持续时间 控制情况 相关法律法规的要求 组织的实际 情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对本公司公共形象的影响等）相关方的要求 采用“是非判断法

3． 应急组织机构 （总指挥）和职责 人员：总经理、管理部科长（总经理、科长不在位时由其指定人员承担） 职责：总体指挥应急实施，负责与外部应急求援联络。 人员：生产科长、保安队长（科长、保安队长不在位时由其指定人员承担） 职责：负责组织将火扑灭 ： 人员：仓库和采购负责人及本 部人员（负责人不在位时由其指定人员承担） 职责：负责组织将物资疏散 ： 人员

并归档管理。 2. 资材担当要以交易处每日入库现状（至急用）为准，制定月间交易处每日入库现状。 原物料收发存报表 ○ 营业购买部 原物料收发存报表 原物料收发存报表/发票 1. 采购员输出交易处别每日入库现状合计（至急用）后，取得营业部经理的确认。 2. 采购员要附加发票、交易明细书、移交到管理部，支付货款。 原物料收发存报表/发票 ○ 营业购买部 管理部 原物料收发存报表 程 序 文 件 细

当要以交易处每日入库现状（至急用）为准，制定月间交易处每日入库现状。 原物料收发存报表 ○ 营业购买部 原物料收发存报表 原物料收发存报表/发票 1. 采购员输出交易处别每日入库现状合计（至急用）后，取得营业部经理的确认。 2. 采购员要附加发票、交易明细书、移交到管理部，支付货款。 原物料收发存报表/发票 ○ 营业购买部 管理部 原物料收发存报表 程 序 文 件 细 则 通知品质部进行来料检验

导书 工程检 验记录 依据作业指导书的检验员 工程评审 判定工程处检验 （合格 /不合格） 改善及纠正措施 按《不合格品控制程序》处理 质量现状结果分析 制定工程 CHECKLIST 工程异常处理 DWQamp。 EF40417（版本： B/0） DW东莞东原电子有限公司 A4（ 297*210mm） 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DWQP80304

准备使用指导书 制定设备管理点检表 委托及实施修理 申请单 （废弃申请） 故障发生 报告 登记设备管理台帐 禀议决裁 设备履历 管理 维持管理 记录 生产设备 JIG 发生异常设备的标识 程 序 文 件 细 则 DWQamp。 EF40417（版本： B/0） DW 东莞东原电子有限公司 A4（ 297*210mm） 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码

人别培训履历卡 1. 由品质管理经理每年 12 月总结各部门提出的培训申请，确定培训的必要性再制定次年培训计划书。 2. 已制定的年度培训计划书要得到法人 长的确认。 培训计划书 ○ 品质管理部 各部门 培训计划书 年度培训计划书 ，向相关培训机关提出培训申请，使培训能顺利地实施。 培训申请 书 ○ 品质管理部 培训计划书 / 培训申请书 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门

2. 在“ AGING 检验日报”上记载电路测试编号及工程检验投入条，确保产品的可追溯性。 工程移动表 AGING检验日报 ○ 生产部 工程移动表 AGING检验日报 标识和可追溯性 标准制定 CODE别材料 分类及堆积 有保质期材料标识 追溯性确保 检查及试验状态标识 程 序 文 件 细 则 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DWQP70306

A4（ 297*210mm） 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DWQP70305 静电管理程序文件细则 静电管理程序 品质管理部 A/0 4/9 过程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件 /记录 必须 选择 主管 协助 1. 生产管理者要确定对静电管理的必要辅助设备并报告于生产部经理后申请购买。 2.