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计输人没有形成文件，未作评审。 设计输人中未包括适用的法令和法律。 （ 3）未编制设计开发计划（策划的结果），计划未随设计的进展而适时修改。 （ 4）每次设计的人员职责、阶段划分不明确。 （ 5）设计输出资料不完整，没有满足输人的要求，输出中未包含或引用产品验收准则，重要的产品特性未作出规定。 （ 6）设计输出文件发放前未批准。 （ 7）设计未评审 /验证 /确认，或评审不合格仍投产。 （
出货作业办法 成品检验报告单 客户订单 交货明细标签 出货查检表 交货单 生产线成品完成 成 品 送 验 成 品 包 装 成 品 入 库 出 货 通 知 出 货 出 货 装 箱 最终检验办法 文件编号 QP－ 1001 页 次 次 3/３ 5．作业内容： 成品送验作业： 成品送验前须由制造部做目视检验，检视外观、附件等。 将待检验品送至「待检区」交品管依检验规范做导通或目视检查，成品送
质量记录管制办法”办理。 纠正与反馈 当品管部于各检验阶段发现不良或在内部质量审核发现不符合时，应依“不合 格品管制办法”及“纠正与预防措施管制办法”进行处理、纠正、反馈、确认。 系统检讨分析 必要时，管理代表应于管理评审会议中检讨质量体系的适用性，并视情况予以修 订。 资料建档 以上资料由相关部门保管，以做为明年质量目标拟定或修正的依据。 ： (无 ) ： 质量体系保证图 ( )
定期评估。 应计对下列各项实施教育训练，以强化各层级和职位人员之订知： 遵守品质政策及品质管理系统之重要性。 所负职责对公司整体品质具有哪些潜存与实际的影响力。 改善个人工作绩效具有哪些好处。 个人在品质管理系统扮演哪些角色，且承担哪些责任。 违背规定将可能导致的后果。 序 号 修 订 日 期 修 订 内 容 修
操作，符合目前体系运行要求。 尤其在目标达成的监测以及各部门数据收集分析等方面做的比较好。 为每月的经营会议提供依据，同时从每月各部门的滚动式检查以及各项数据报告显示出的各项问题点也作为向各部门提出的问题项目要求改善。 以循序渐进力求持续改进。 此外，通过每月计划的各部门体系文件、记录表单的适宜性再确认提高文件规定与实际操作的符合性。 但是，也有些方面存在
而在认证之前，将由贵公司内审小组独立组织一次内审。 今后， 贵公司应根据实际情况，由内审小组做出内审计划，持续开展内审工作。 ： 一个 体系运行到一定阶段，记录也累积到了一定程度，为验证申请认证的成熟性，我们会帮助贵公司组织一次认证前的预审核，作为模拟认证审核。 由于我们和国内及国际认证机构都有密切合作关系，所以，我们将根据为贵公司提供认证的认证机构的风格确定预审重点
： 0 标题： 生产和服务提供程序 页码：第 4 页 共 5 页 质量控制记录 质量检验记录 出厂水泥通知单 出入库记录 水泥包装记录 生产日报 质量日报 修改日期 批准 20xx年01 月 本资 料来自 日期 01 日 泌阳天泰水泥有限公司程序文件 文件编号：QG/TT0220xx 修改状态： 0 标题： 监视和测量装置的控制程序 页码：第 1 页 共 5 页 对监视和测量装置进行有效地控制。
核的审核组组长和审核组成员。 《内部质量审核实施计划》，报管理者代表批准后，于审核前书面通知受审核部门。 该实施计划包括审核的目的、范围、受审核部门、审核组成员、依据的文件和审核日程。 《内部质量审核检查表》，审核组成员必须是与被审核区域无直接责任且具有内审资格。 广州越秀企业（集团）公 司 编号 : QP/MS01 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 内部质量审核程序 页码 : 2/2
验，并填写检验报告；或必要时由认可的检验机构进行检验。 合同规定或顾客要求由顾客认可的，样品质量可由顾客认可，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进行封样。 检验不合格或不 被顾客认可时，业务应通知供应商改进，仍达不到要求时，中止评估。 业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司
与顾客系统相兼容的证据 是否所有的特殊特性是按照顾客特殊要求文件化并纳入产品控制计划 ? () 确定和标识特殊特性的方法 / 过程 设计记 录 核实顾客要求的特殊特性定义和标识符号 生产控制计划 企业 () 大量管理资料下载 DQS 版权所有 未 严禁复印 19 提问 说明 备注 / 证明 评价 在相应的工序用于过程控制 / 生产的文件中是否采用特殊特性的规定符号 ? ()