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（包括分供方提出的），在生产实施之前，应有顾客的书面批准或放弃，参见生产件审批程序手册和本文中顾客具体要求附页。 对有专有权的设计，应与顾客共同确定设计，对外形、装配、功能、性能和／或耐久性的影响，以便能正确地评估所有结果。 文件和资料控制 总则 供方应建立并保持形成文 件的程序，以控制与本标准要求有关的所有文件和资料，包括适当范围的外部文件，如标准和顾客提供的图样。 参考文件

0402 版 号 A/0 标题 : 质量控制程序 页 码 共 2 页 第 1 页 5． 5 质量记录的标识，收集，编目，归档 5． 5． 1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。 质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。 5． 6 质量记录的查阅和维护 质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。 各相关部门按《文件

工，仓管员应做好相应的出入库手续。 自制件入库过程标识 生产车间送交自制件，仓库收到完工待检的通知时，置于“待检区”并由仓管员在待检品上放置 “待检标识牌 ”，或由仓管员直接在待检品上放置 “待检标识牌 ”，由送检人通知检验员检验。 经检验为合格的半成品或成品，由检验员在该待检品上对 “待检标识牌 ”换至“合格标识牌”，并贴上“产品标识卡”或在其上予以记录。 仓管员在收到《完工检验报告》后

直方图、控制图、分层法、抽样技术、方差分析法等。 表一：推荐应用的统计技术 使用部门 应用阶段性 统计技术名称 技术部 产品开发 /过程开发、文件发放、图纸错误 /更改率等 FMEA、 因果图 、方差分析法、距阵图、变换计算、 MSA、 PPK、流程图、 QFD、 DOE、差错率 质量部 进货、成品检验、过程检验 缺陷原因分析 抽样技术、排列图、曲线图、 直方图、分层法、 因果图、 FMEA

文件控制程序 版本 /修订状态： B/0 3/5 a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b. 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。 c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。 d. 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。 文件编号 质量手册 SJ / QM – 001 – B B版 文件顺序号 质量手册 组织简称 /规则

、文件修改时按照 要求执行 ，文件修改后填写 《文件更改通知单》 LQ/QP00104 通知文件使用单位 ； 、文件废止时应填报《文件废止通知单》（ LQ/QP00105）报原文件批准单位批准。 、文管人员接到《文件废止通知单》（ LQ/QP00105）后，应及时收回所有文件，除原存档件保存外，其余通通销毁（一般受控文件和非受控文件可以考虑加盖“作废”章后作废纸利用）。 、外来文件

、工艺评审 工艺 文件由品质部和制造部参与，项目组长批准。 、检验规程评审 检验作业指导书由产品设计师评审，品质部长批准。 、样机制作 、设计图纸批准后， 项目组长 应开立《样机制作 单 》 LQ/QP00707 及通知制作人员制作样机； 、制作材料如需单独采购，则 项目组长 还应开立《 业务联络 单》通知采购人员购买制样所需要材料； 、样机制作材料由设计师 验证后入库

制情况 记录在《记录查阅登记表》 LQ/QP00202 上。 、 销毁 、超过保存期限的各种记录，由记录管理人员列出 《 记录销毁 清单 》 LQ/QP00203，报主管部门部长同意后执行销毁。 记录 、 《记录控制一览表》 （ LQ/QP00201） 、 《记录查阅登记表》 LQ/QP00202 、 《记录销毁清单》 LQ/QP00203 记录控制程序 LQ/QP00220xx 3 附录 A

、 报检 、 外贸部接到通知后，及时报客户和商检局安排客检和商检； 、 客户（或验货公司）及商检的检验有品质部安排协助，并做好记录。 、 检验不合格 有品质部 按《不合格处置控制程序》 LQ/QP01920xx 规定 组织 处置，返工产品重新报检。 、拖柜 、 检验合格的产品，由业务员根据合同要求安排拖柜； 、 拖柜产品，由业务员通知成品仓库， 由 成品仓库组织装货

对加工完毕的产品进行自检，合格品才可以流入下工序； 、班长和巡检员应按照《制程及成品检验控制程序》 LQ/QP01720xx 的规定进行部件确认和巡回检查； 、制造单位应根据工艺文件的要求要求对产品（成品和半成品）进行标识和包装； 、加工过程中，制造单位应按照“ 6S”的要求管理和控制作业环境。 、制程控制 、首检确认 班（线）长或检验员应对生产的首件合格品进行确认