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原则上由产品原设计人员负责人产品图纸 的更改 ， 原审批人员负责图纸更改的审批，必要时由 技术部长另外安排工程技术人员进行。 、 更改验证 、 技术部 应组织制作样品； 、样品由品质部按产品要求进行试验与测量 ，并出具测试报告； 、 技术部 应根据测试情况对于更改进行确认 ，并记录在《设计 确认 报告》 LQ/QP00710 上。 非合同环境下的变更，验证通过后，直接转入 节。 、 客户确认

储存期间（双方协商确定）产品不会因包装防护问题而损坏。 、验收入库 检验员应对物料的包装防护进行确认，并对抽检样品进行恢复合适包装 以满足产品防护要求。 、储存 物料 储存应 满足物料的储存条件，并定期检查，防止超期储存现象。 、 发料 仓库应按“先进先出”的原则发出物料， 同时兼顾到因各种原因而被拆散的物料 优先发出。 发料时应根据生产 计划 和物料清单配料，不可多发。 、加工 制造部

作好记录，并在相应的单据上签收，反馈交收人员。 、登录台帐 仓库管理人员应及时将物料收入情况 (接收日期、检验号、供应商、保质期限、数量等信 息 )登录在 台帐 ， 并将相应单据按财务部的要求整理归档。 、储存 、物料存储条件应满足规定的保存要求，做好防 火、 防 水、 防 盗工作； 、物料码放应整齐、高度或层数应符合要求； 、 仓库应保持储存期间物料标识完好， 并作好储位标识 （《物料卡》

格品评审处置单》（ LQ/QP01902）上。 、 处置措施包括让步接收、返工、返修、报废等； 、让步接收 、 成品只有轻微不合格时，即不影响顾客安全使用或销售时，经 品质部长 同意 ，顾客或总经理批准 后可以让步接收 ； 、 不合格的 半成品的 当不合格因素可以在后续加工过程中予以消除，如修复和剔除时，经 主管工程师 同意， 品质 部长 批准 可以让步接收 ； 、 让步接收的产品应由检验员

申请、品质部批准可以将部分产品予以紧急放行，放行量应以检验周期内生产线的用量为限。 、进货检验室应及时组织对放行产品余下部分的检验和验证。 、 制造部 应对使用紧急放行的物料加工的成品予以标识控制，在必要时应能进行追溯。 、紧急放行应在《原材料验收单》（ LQ/QP01601）上予以记录，包括放行的理由、结果。 、检验 、 IQC 检验员应验证供应商是否为合格供应商 及相应产品的质量证明文件

《客诉处理单》 通知品质部处理；否则应耐心给顾客解释和说明。 、成立专案组 品质部长接到《 客 诉处理单 》（ LQ/QP02001）及不合格样本、图片后应根据客诉问题之严重程度和复杂程度确定 专案组成 员并通知到位。 顾客抱怨处置程序 LQ/QP02020xx 、现状调查 专案组应立即展开调查，确认品质状况 ，并将调查到的情况记录在《 客 诉处理单 》（ LQ/QP02001）上

料， 由制程检验员开立《 供应商质量纠偏单 》 LQ/QP01602 通知供应商 ； 、产品交付前发现的不合格， 由检验员按《不合格品处置控制程 序》 LQ/QP01920xx 规定开立《不合格品 评 审处置单》 LQ/QP01902，通知相关单位； 、交付后发现的不合格， 按照《顾客投诉处置程序》 LQ/QP02020xx 执行纠正和纠正措施 ；

帐 》 LQ/QP02203 上，计划周期检定日期； 、测量设备还应由计量管理人员应按《文件控制程序》 LQ/QP00120xx 的规 定编制《操作规程》。 、领用 器具使用人到计量管理人员处办理器具领用，并在《计量器具履历表》 LQ/QP02202 上签字。 器具使用人应按《操作规程》的要求使用器具和对器具进行保养。 、运行检查 、器具使用人员应按照《操作规程》在作业前进行器具的运行检查

告》 LQ/QP02303。 、提出不符合项报告 审核结束，由审核组长主持有审核员及受审核部门主管参加的末次会议，提出《不符合项报告 》LQ/QP02303 由被审核单位主管签字确认。 、实施纠正措施 不符合项的责任人按照《纠正和预防措施控制程序》 LQ/QP02120xx 规定要求实施纠正措施，并在落实后通知审核组长。 、验证 审核组长应组织对不符合项纠正措施的检查验证，如果验证结论不符合要求

防措施，防止再次发生； g）负责所属区内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放标识的维护； h）负责对生产设备的日常维护和检修，保持工作环境卫生、安全、整洁 ； i) 负责生产所需物料及产品的仓储管理。 质量手册 LQ/QM00120xx 14 B 权限 a）有权拒绝不合格品 入库和使用 ； b）有权对违章、违纪人员提出处理意见。 采购部的职责和权限 A 职责 a）负责制定采购计划