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纠正和预防措施申请表 》 ，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分管总经理 （副总经理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。 若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在 《 纠正和预防措施申请表 》中注明原因并告知申请公司、部门。 广州越秀企业（集团）公司 编号 : QP/MS12 程 序 文 件 版号 : A 标题 : 纠正和预防措施控制程序 页码 : 2/2 若需采取措施
年度内部质量审核计划 总 经 理 管 理 者 代 表 审 核 组 长 内部质量审核实施计划 审 核 组 成 员 内部质量审核检查表 各部门负责人 管 理 者 代 表 审 核
出现了不符合项。 这 13项不符合项均在 12月底完成了纠正。 一年一度的外部监督审查（方圆认证），预计会在 1/17日这周到公司进行，请各部门保持良好的工作状态与体系运行程序，杜绝内审中提出的问题点及不符合项的再次发生，认真对待此次审查。 3. 体系文件评审情况 在体系运行的一年中，本部门采取对各部门体系文件进行滚动式适宜性确认，通过听取各部门提出的修改意见再根据平时体系运行中发现的不适宜处
品数量 送样时间 样 品 进 厂 检 测 序号 检测项目 /标准值 检 测 数 据 判定 1 2 3 4 5 6 7 8 OK NG 检测时间 检验结论 检验员 综 合 评 审 部 门 评价意见 结论 签 名 日期 技术部 接收□不接受□ 品质部 接收□不接受□ 主管领导 接收□不接受□ 注 : 只要被其中一个部门否决 ,本流程自动终止 供应商管理程序 LQ/QP00920xx 10 附录 C
、与供方沟通 采购员应用传真、电话、 Email 等多种形式与所选择的供应商就产品的要求、价格、交期进行沟通，并达成一致，如不能达成一致则应从《合格供应商名单》 LQ/QP00908 中另选供应商沟通。 已经与公司就价格、交期、品质达成协议的供应商， 则可以直接制作订单并发出订单。 、制作订单 采购员根据与供应商沟通的结果，编制《采购订单》 LQ/QP01001，订单应包含以下内容：
外部培训申请表》 LQ/QP00509。 、审核 公司年度 《培训计划》 LQ/QP00507 和《外部培训申请表》 LQ/QP00509 报总经理批准。 、实施培训 计划批准后 ,由 行政部 负责组织按计划实施 ,相关单位应予以配合； 培训情况应记录在 《培训记录表》 LQ/QP00508 上。 、培训 效果评估 、培训教师应对受训人员进行考评，考评可以是现场提问或考试等形式； 、 行政部
、超保修期的设备需外部修理时应先行评估修理的经济性和可行性，不可行时转入 执行设备报废程序。 设备管理程序 LQ/QP01320xx 3 、设备修理记录在《设备修理记录》 LQ/QP01307 上。 、封存停用 、当生产设备产能过剩时，制造部应用《业务联络单》 LQ/QP00301 报生产部停用部分设备； 、设备停用时间估计在 1 个月以上时，生产部应协助制造部做好设备的封存工作（切断水、电
所管辖的工位进行巡检 .巡检情况应记录于《制程检验记录》 LQ/QP01701/2 上。 巡检发现不合格时，应及时通知 线长 和相关员工停线调整作业工艺，并对相应的工序进行重新确认合格后，方可继续生产。 、 转段加工 巡检确认合格的半成品 ,可以由下一个工段的员工领取作下一工段的加工 ,并重复 ~ 款 规定作业 . 、成品交验 车间 的成品由 线长 开立《成品验收入库单》
制造单位到仓库领取物料时， 应核对物料标识清晰完整， 仓库管理人员应记录所发放物料的检验批号和物料编码及生产 作业单 号 追溯控制：检验批号和 生产作业单 号 、加工 、 制造单位在制程中，应保持未加工 物料的标识完好和清晰 ； 、流水线上的产品可以不加标识 ； 、制程中使用周转箱来转移的产品 ，由制造单位 施加《产品标识》 LQ/QP01102 或《周转卡》
审核、认证公司的审核、客户对公司的审核等 )。 市场部负责每年收集一次客户满意与不满意的资料。 商务部和工程服务部负责对供应商的相关资料收集和分析。 质量管理部和工程服务部负责收集质量检验记录和不合格品记录资料。 质量管理部和工程服务部部负责统计产品合格率等相关资料。 资料分析 分析方式 总经理对管理评审和相关资料 分析评估质量管理体系运行状况。