iso9001

第 8 页 共 18 页 六、机房卫生管理规定 为做好机房内外和设备的清洁工作，保证设备的最佳运行 环境，特制定本卫生制度。 机房内不得吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。 各班员工必须按时清洁机房地面，做到无明显污渍，无杂物、无粉尘。 机房内各设备必须按时擦拭，使设备表面光洁无尘。 机房值班员工必须按时清洁机房通风系统滤尘网。 机房内电气控制箱及电器开关表面必须按时清洁除尘。

保留评审记录 深圳市康达信认证咨询中心 24 审核结果 顾客反馈 过程的业绩和产品的符合性 预防和纠正措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响 QMS的变更 改进的建议 管理评审 深圳市康达信认证咨询中心 25 评审输出 质量管理体系及过程有效性的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 管理评审 深圳市康达信认证咨询中心 26 6 资源管理 本节包括：

一致 . 最高管理者應確保 : a) 對質量管理体系進行策划 ,以滿足質量目標以及。 b) 在對質量管理体系的變更進行策划和實施時 ,保持質量管理体系的完整性 . 、權限與溝通 最高管理者應確保組織內的職責、權限得到規定和溝通 . 質量管理體系 — 要求 Auditor Training ISO:~ 最高管理者應指定一名管理者 ,無論該成員在其它方面的職責如何 ,應具有以下方面的職責和權限 :

的制造令及图号清单，进行现场跟踪及收件，同时，品管及仓管要在相应的检查及仓库单据中作出 “ 制造令号 ” 及 “ 图号、件号 ” 登记，从而形成完整的零件鉴别、追溯及计划基础。 通过实践我们体会到：在模具 “ 整 → 零 → 整 ” 之加工方式中，使用 “ 模具零件生产制造令 ” 较易达到及符合 ISO 9001 条款的要求。 四、对 “ 设计控制 ” 一节的理解和处理： 在进行 ISO

①公司每 3 个月统计客户满意度。 ②调查表的回收率应超过 60％以上才视为此次调查有效。 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL010 页码 2511 项目 分数 评价 产品质量 产品价格 环保要求 法律法规要求 改善结果 包装 交货日期 交货数量 很不满意 1 1 1 1 1 1 1 1 不太满意 2 2 2 2 2 2 2 2 一般 3 3 3 3 3 3 3 3 较满意 4

计划适当分工。 由审核组长组织审核组成员，制定审核专用文件，包括：《审核实施计划》、《审核检查表》及相关记录标格等，经审核组长审核批准后实施。 准备好审核所依据的文件。 由审核组长提前一星期向受审部门发出本次《审核实施计划》，《审核实施计划》内容应包括：审核的目的，审核日期，审核范围，审核的依据，审核组长，审核组成员，具体日程安排以及资源需求等。 受审部门收到《审核实施计划》后

统一组织相关人员参加 外单位举办的专业培训班； —— 聘请专业人员来公司进行定向培训： —— 其他培训。 培训种类 —— 新进公司员工培训； —— 公司领导、中层干部质量、职业安全和环境知识培训； —— 公司全体员工质量、职业健康安全和环境知识培训。 —— 变换工种（转岗）教育培训； —— 事故预防、环境污染控制和应急措施培训； 培训计划的定期评审： 培训计划要定期评审

供符合标准的证据时。 重要的是以适宜的方式在适当的时间使用检查表，即用作帮助保持跟踪拟覆盖的标准要求的工具。 1．什么是充分的抽样 没有统计的或数学的公式来确定审核中抽样的正确数量。 通过确定抽样量（例如，对一个特定要求抽一个、五个或甚至更多个记录的样本）来确认符合要求是不够的，并且不能确保符合性。 事实上，增加样本量，审核员对 QMS实施的真实情况会更有信心。 从这个意义上说

对己识别的潜在的环境事故职业健康安全事件或紧急情况，各部门制定相应的应急计划， 由管理者代表组织工程部、综合管理部等部门进行评审。 应急预案一般包括以下内容： —— 预案名称； —— 可能的事故性质、后果； —— 与外部机构的联系；（消防、医院、环保、公安、检察院等） —— 报警联络的步骤； —— 应急组织机构及指挥者、参与者的责任、义务； —— 应急指挥中心的地点、通讯联络方式； ——

息转交至综合管理部，员工的建议与意见经研讨后，由综合管理部通过所在部门给予答复； —— 员工向其代表机构工会反映或工会召开员工座谈会，收集有关意见、建议信息，向综合管理部或其他相关部门反映。 横向传递的 信息，包括法律、法规、及其他要求，质量因素、危险源和环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果、不符合纠正措施等，由各部门与综合管理部之间进行信息传递。 对信息交流中涉及的质量