iso9001

是顾客内部 人员。 ●内审程序通常比第三方审核简单 由于内审员都比较熟悉自己组织的情况，因此在审核时可简化某些程序，如文件审查、首次会议等；但在某些方面又有所加强，如纠正措施、跟踪审核等。 文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 22 ●内审的规范要求比第三方审核低 内审也是一项规范化活动 ,如要求有计划 ,审核员应具备资格，

计划、审核活动计划、检查表、现场审核记录表、不合格项报 告、纠正措施报告、审核报告等。 检查表的编制 ●检查表的类型 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 126 (1)过程检查表 这是一种按照 ISO9001:20xx 标准条款编制的检查表 ，其关键是选择部门，分清主次。 (2)部门检查表 按照部门编制的检查表，关键是选择过程，分清主次。 ●检查表的作用

计划、审核活动计划、检查表、现场审核记录表、不合格项报 告、纠正措施报告、审核报告等。 检查表的编制 ●检查表的类型 文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 126 (1)过程检查表 这是一种按照 ISO9001:20xx 标准条款编制的检查表 ，其关键是选择部门，分清主次。 (2)部门检查表 按照部门编制的检查表，关键是选择过程，分清主次。 ●检查表的作用

、检测机制； ④有无成文设备操 作、维护、保养作业指导书； 文件名 原有质量体系诊断 电子文件编码 ZLJL001 序码 32 ⑤有无成文设备标识系统； ⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。 (5)文件和资料管理 ①文件和资料使用前有无审批机制； ②文件和资料有无发放机制； ③文件和资料有无更改机制； ④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制； ⑤有无成文信息反馈机制；

后安装、调试、检测机制； ④有无成文设备操 作、维护、保养作业指导书； 文件名 原有质量体系诊断 电子文件编码 ZLJL001 序码 32 ⑤有无成文设备标识系统； ⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。 (5)文件和资料管理 ①文件和资料使用前有无审批机制； ②文件和资料有无发放机制； ③文件和资料有无更改机制； ④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制；

承包方档案》 ●《合格分承包方评价标准》 相关记录 ●《进料检验报告》 ●《 分承包方调查表》 ●《分承包方评定表》 文 件 名 家具业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL006 页 码 2711 ●《服务类分承包方调查／评定表》 ●《一年以上分承包方资格确认表》 ●《历次供应质量记录表》 ●《分承包方复评表》 文 件 名 家具业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL006 页 码 2712

（ 5）评审的时间安排（略） （ 6）评审输入的准备（见下面内容） ●评审输入的准备 （ 1）评审输入包括下列内容： ①内、外部质量审核结果； ②顾客的反馈； ③过程业绩及产品的符合性； ④纠正和预防措施实施情况； ⑤以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价； ⑥可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境； ⑦改进的建议。 （ 2）评审输入包含在有关部门或相关人员准备的报告中。

文 件 名 家电业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL004 页 码 176 ●《电机返工情况表》 文 件 名 家电业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL004 页 码 177 为保证产品生产从投料到出厂的全过程都能得到全面的质量控制，使过程的每细节都按照工 艺规定的程序进行，对制造产品进行的工艺规程设计、工艺文件编制及管理等作出规定。 本程序规定了产品的工艺性分析，工艺性考查，工艺方案设计

(4) (5) (6) (7)法规 (例 ) (8) 文 件 名 家具业质量手册 (部分 ) 电子文件编码 ZLAL005 页 码 168 (9)关于安全 /可靠性 / (10) (11)配件 / (12)设计计 划 (方案 ) (1)设计和开发过程的输出对照设计和开发的输入加以确定 (应有设计输出计划 )并满 (2)设计和开发过程的输出应以书面方法说明，可包括下列内容 (选适用者 ) (3)

文 件 名 家电业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL004 页 码 176 ●《电机返工情况表》 文 件 名 家电业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL004 页 码 177 为保证产品生产从投料到出厂的全过程都能得到全面的质量控制，使过程的每细节都按照工 艺规定的程序进行，对制造产品进行的工艺规程设计、工艺文件编制及管理等作出规定。 本程序规定了产品的工艺性分析，工艺性考查，工艺方案设计