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主管部门报告不合格品的情况。 不合格品的标识及隔离 不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理 规定》等文件进行识别、标识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。 相关供方的不合格品的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。 不合格品的评审和处置 工程部、物资部对各供方不合格品 (项

— 相关方及本公司的其他要求． 搜集 各部门从上级主管部门、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网中有关质量、职业健康安全和环境的网站等渠道获取的国家有关质量、职业健康安全和环境法律、法规、规范 和标准发布信息和购买途径。 各部门从常州市安全生产、消防、环境保护、卫生、技术监督等部门获取地方的有关质量、职业健康安全和环境的管理规定和标准信息。 识别、获得及跟踪 各相关部门根据质量、危险源辨识

况按如下方式处置，作废文件的销毁应批准，并有人监督： —— 文件的管理部门将作废文件统一收回，做好作废标识后封存或销毁记录； —— 为任何原因而保留作废文件时，应予以明显标识，并与有效文件分开存放。 质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程中，随着质量、职业健康安全和环境方针、目标、法制法规要求、组织结构等引起管理体系变化时，应及时评审（间 隔期不超过12个月），必要时予以更新

规的符合情况进行不定期检查 并评价法律法规的遵循情况。 计划部对各部门目标、指标的完成情况进行测量并评价，提交综合管理部作为综合管理部考核与管理评审的输入。 管理方案实施情况的测量 综合管理部对质量、职业健康安全和环境管理方案的完成情况、执行法律法规和符合情况、重要质量因素、重大危险源和重要环境因素的控制以及体系的运行情况进行测量并评价。 检查情况应结合目标、指标的要求予以统计，并提供管理评审。

境方针、目标或质量、职业健康安全和环境管理体系文件要求的情况。 分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施 收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及时组织原因分析。 原因分析可召开质量剖析会，也可采用其 它方式；必要时可利用相关的统计技术。 针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施；这些纠正措施要满足有效性和可操作性。 实施和验证纠正措施 纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格品

可在此基础上补充拟定自身管理工作需用的各种表式。 项目监理方应按公司发布的各项管理制度对工程进行管理，根据现场各项管理工作的需要，监理单位可以制定较为具体的管理规定和实施细则，经总监审核后送工程部审核，报副总经理（基建管理）批准后执行。 监理牵头单位总监或副总监应主持每周举行的工程协调会和职业健康安全、环境工作例会，统一协调管 理工程建设中有关安全文明施工、质量控制、进度控制的问题

业项目和过程，提出职业健康安全和环境控制点。 职业健康安全、环境控制点主要包括： —— 用电作业 —— 高处作业 —— 起重、运输作业 —— 明火作业 —— 施工噪音排放 —— 生活施工污水排放 —— 能源、资源消耗 —— 生产粉尘排放 —— 锅炉压力容器 —— 特种设备 —— 特殊工种 职业健康安全、环境运行控制及文明施工管理的组织 由公司领导、项目监理总监

文件控制程序》附录 A《文件记录编号规定》进行统一编号，并标明名称，确保标识一致、统一。 各部门负责填写记录的人员，应按要求进行填写，内容真实，不得涂改，可以划改（划改人需在划改处签字）。 记录要用钢笔或圆珠笔填写，做到字迹清晰，填写及时、准确、完整。 各部 门应及时对职业健康安全和环境记录进行收集，保存方式便于存取，应有适当的存储环境，以防损失、变质和丢失。 各部门记录应定期

①采购部门负责物料采购和交期进度控制。 ②公司各单位负责物料的申购。 ③品管部负责物料的品质检验。 ④仓库负责不合格原物料的退补及出、入库的管理。 (2)工作内容及要求 ①各部门填写《物料申购单》须准确详实，且经批准。 ②采购部接到《物料申购单》时，须先行了解库存量。 ③采购填写《订购单》，一定要准确、详细，特别是交期。 ④所下《订购单》须得到供应商 确认，如有变动要及时通知相关部门 文 件 名

级网络图进行编制。 年度投资计划按概算科目逐项列出应完成的工程量和相应的投资额，并附有工程形象进度的文字说明。 年度投资计划应按国家有关部门和中国国电集团公司规定的格式和内容深度要求进行。 年度投 资计划由计划部负责编制年度投资建议计划，项目监理参加，经分管副总经理审核、公司总经理审定后上报顾客批准；批准后的年度投资计划是全年投资控制的指导性文件。