iso9001

，检验结果记录于《不合格品报告》中，且须在记录表中注明“返工”字样。 凡出现的重大质量问题（同种问题多次出现或批量性出现），均由品质部组织相关部门进行解决处理，并追查原因及采取有效的纠正及预防措施，相关的责任部门跟进实施。 最终成品不合格的处置 最终成品检验不合格后发现的不合格品由质检员负责标识、隔离，检验开出不合格品报告由品质部作出相关的处理方案，并由车间执行实施。 如需返工

，并按公司规定作定期盘点，盘点情况记录于《库存盘点表》。 发料时原料仓管员根据《领料单》进行发料，并及时做好相关记录。 生产过程中的物料及半成品 存于生技部的物料由生技部管理，且均放置于规定物料区域内。 按规定摆放并作相应标识。 均按 及 进行搬运贮存，并以自定方法进行标识。 成品 各类成品 应根据包装工艺要求进行包装。 成品经质检员检验合格后开《产品入库单》入仓。 成品的搬运、贮存参照 及

a、统计技术（抽样方案）、检验基础知识的培训； b、由质检部负责人进行培训， 在上岗前实施，合格持证上岗。 采购、营销、仓管人员培训的内容包括： a、采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训； b、营销人员需经过涂料成品相关知识、营销基础知识、涂装技术知识的培训； c、仓管人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训； d、以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。

部经办对库存中缺货部分填写《内部联络单》，将所需货品的名称、型号、数量、交货期写明，由生技部根据生产能力进行评审后在处理回复栏签名确认即完成。 对供付交易状态的评审 对于合同中注明了付款方式和期限的 客户，在供货过程中没有履行合同上的相关条款，必须经营销部经理根据实际情况进行评审，再通知营销部经办是否供货。 对于供货时在商品销售单上长期没有盖章，经传真和口头通知后仍没有配合的客户

政策法规标准类的资料信息由厂务部、品质部等部门负责收集、更新、整理，并由厂务部保存管理，详见《文件控制程序》。 厂务部、营销部、品质部分别负责与原材料、 运输公司、计量等服务供方进行信息沟通，对其提供的产品质量施加影响，营销部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；厂务部负责与公司上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息

管理性的送至厂务部；技术性的送至生技部，进行归类提出； b. 如是自上而下提出的，一律采用“纠正措施指令单”，由厂务部或生技部直接送至责任部门，责任部门实施后，应将实施结果记录填入“纠正措施指令单”反馈给厂务部或生技部； c. 如是横向提出时，可采用“纠正措施联系单”，双方协议商定后，根据分工组织实施并验证。 通常一旦发现不合格、缺陷时，应立即提出纠正措施，因不能及时报告不合格、

◆ 纠正／预防措施联系单 一般措施 特殊措施 技术性措施 管理性措施。

审核所用的文件、质量记录由相关部门提供，清单见表 1。 编制检查表 审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。 检查表应覆盖质量管理 方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。 检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。 表 1 内审用文件、表格清单 NO 文件资料及质量记录名称 备注 1 质量手册

管理渠道，按 的规定，有计划地、系统 地收集数据，对数据的收集要求如下： 及时性 数据的收集以及传递应及时，便于适时、有效地决定改进措施。 对于可能造成严重后果的异常数据，一经发现就应立即提供和报告传递，以免造成重大损失。 准确性 数据必须如实地反映客观事实的特征及其变化情况。 完整性 数据应能全面、真实地反映客观事实全貌，数据应齐全、数据数量要达到要求。 数据的传递（数据的发布）

行标识。 对于待检品，需放置于待检区，或放置待检牌；对于合格品，需放置于合格区；对于不合格品（包括物料），需放置于不合格区。 成品流通过程标识 成品最终检验合格后，根据合同规定包装方式包装，贴上相应的商标唛头，并打上生产批号作为产品出现质量问题时追溯的依据。 产品入成品仓后贮存要注意保护相关的产品标识，并由仓管员记录于《产品入库单》